津市市教育局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12 、财政拨款收支总体情况表
13 、一般公共预算支出情况表
14 、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21 、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22 、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23 、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24 、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算
经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实国家关于教育工作的法律、法规。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理综合管理。
3.会同有关部门审批、设置各级各类学校。
4.参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；参与拟定全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况。
5.负责指导、管理全市资助经济困难学生工作。
6.组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作。
7.指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作。统筹管理全市中小学学籍。
8.在职责范围内，主管全市教师和校长队伍建设工作，负责全市教师奖励、录用考核、职务评审、教师资格认定和注册、教师职业道德教育及教师调配、岗位管理考核、教师退休、教师管理信息系统贯彻实施各级各类教师资格标准。
9.指导和管理全市教育督导工作。
10.组织全市普通高校招生考试、初中学业水平考试、全国英语等级考试、普通高中学业水平考试、教师资格考试工作及选拔飞行员工作。
11.制定全市教学教研改革指导性文件和教研工作计划；.负责贯彻执行教学工作的各项规定，组织教学专项视导，加强教学工作调研；组织开展多层次教改教研活动，参与指导、检查、督促基层学校和教师落实课程计划和课程标准。
(二）机构设置
根据编委核定，市教育局所属事业单位5个，分别为管理教学研究室、教学仪器站、勤工俭学管理站、招生自考办公室、学生资助管理中心。内设机构6个，分别为办公室（市委教育工作领导秘书组秘书室与合署办公，加挂行政审批服务办公室牌子）、组织人事股（党建指导股与其合署办公，加挂语言文字办公室牌子）、规划财务股（加挂校舍安理管理办公室牌子）、安全稳定办公室（加挂校车安全管理办公室牌子）、教育股、党风政风室（加挂教育审计室牌子）。
二、部门预算单位构成
市教育局所属事业单位5个、内设机构6个，全部纳入2020年部门预算编制范围（此预算中还包含全市各学校基建款、设施设备采购款和教育各类专项资金）。
三、部门收支总体情况
市教育局2020年部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件21、22表均为空。收入包括经费拨款，常规性经费追加拨款（补助），纳入专户管理的非税收入，上级补助收入和上年结转（一般公共预算结转）；支出包括保障单位基本运行的经费和教育专项及学校建设支出。
（一）收入预算：2020年年初预算数6103.82万元，其中，一般公共预算拨款1929.43万元（经费拨款535.38万元，常规性追加拨款1394.05万元），财政专户管理的非税收入拨款45.08万元，上级补助收入2629.31万元，上年结转1500万元（一般公共预算结转）。收入较去年减少237.9万元，其中经费拨款减少5.28万元，常规性追加拨款减少1031.93万元，上级补助收入增加799.31万元，主要是嘉山实验学校工程于2019年结算，压缩工作经费。
（二）支出预算：2020年年初预算数6103.82万元，其中，教育支出5990.91万元，社会保障和就业50.93万元，卫生健康支出23.78万元，住房保障支出38.20万元。支出较去年去年减少237.9万元，其中基本支出减少32.37万元，项目支出减少205.53万元。主要是嘉山实验学校工程于2019年结算，压缩工作经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算1929.43万元，其中，教育支出1816.52万元，占94.15%；社会保障和就业支出50.93万元，占2.64%；卫生健康支出23.78万元，占1.23%；住房保障支出38.20万元，占1.98%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为879.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1049.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中按项目管理的商品和服务支出 435.10万元，主要用于校车专项、师训及各项教育专项的商品和服务支出； 按项目管理的对个人和家庭的补助 14.50万元，主要用于发放学生奖助学金；按项目管理的其他资本性支出600万元，主要用于学校基建维修、设备购置等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市教育局及所属单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款277.89万元，比2019年预算减少13.22万元，下降4.54%。主要是厉行节约，规范管理。
2.“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4.89万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费2.89万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.89万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少7.71万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.一般性支出情况：2020年本部门会议费预算13.51万元，拟召开津市市教育工作、学校安会工作会议、教师节表彰、党的建设工作会议以及职业教育、基础教育、民办教育、督导等小型会议，参会1000人次，会议主要表彰优秀教育工作、传达上级关于教育工作的要求及精神等。培训费预算170万元，拟组织新入职人员培训，人数65人次，内容为加强进行教师业务培训；党组织书记、校长培训，人数115人次，内容为加强教学管理；中小学理科教师普通话水平全员提长培训，人数200人次，内容为加强教师普通话；国培、省培计划线下集中培训，人数150人次，内容为加强教师继续教育培训；教师信息技术应用能力2.0培训，人数300人次，内容为加强教师继续教育培训；全员远程继续教育培训、新教材培训，人数700人次，内容为加强教师继续教育培训；教育安全管理学、教育督导评估，教育德育管理，实验教学管理培训、教育扶贫及资助工作等培训，人数830人次，主要对全市中小学教师进行有针对性的专业培训、教育业务专干进行专题培训，通过专业知识、信息技术能力提升、提高教师综合素质，同时加强教育督导、学校安全及德育管理等；教育局机关未计划举办节庆、晚会、赛事活动。
4.政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额3185.15万元，其中，政府采购货物预算965.15万元、政府采购工程预算 2100万元、政府采购服务预算120万元。
5.国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为6103.82万元，其中，基本支出937.27万元，项目支出5166.55万元。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
