中共津市市委老干部局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.贯彻执行中央、省委和常德市委关于老干部工作的方针、政策，开展调查研究，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据；
2.承担市老干部工作领导小组办公室及市关心下一代工作委员会的日常工作；
3.负责协调指导全市老干部工作，全面掌握老干部工作信息，负责督促、检查全市老干部生活待遇、政治待遇的落实工作督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用；
4.指导离退休干部党建工作，组织指导全市老干部思想政治工作和离退休党支部建设；
5.开展老年大学及老年教育工作，组织指导老干部开展各项活动；
6.加强老干部工作宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益；
7.指导和管理全市老干部安置工作，接待和处理老干部来信来访；
8.做好规定范围内的老干部祝寿、住院探视、节日走访慰问等活动，协调处理老干部逝世后的有关工作；
9.做好来津老干部的接待服务工作；
10.加强老干部工作队伍建设，提高老干部工作队伍的整体素质。
（二）机构设置。
根据中共津市市委办公室津办[2019]2号关于印发《津市市人民政府改革实施方案》的通知，奖市委老干部局并入市委组织部，对外加挂市委老干部局牌子。但部门预算单列。我局部门预算只包括局机关本级预算，下设局长室、办公室、活动指导股、生活待遇股、财务室。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为中共津市市委老干部局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 299.06万元，其中，一般公共预算拨款 299.06万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。经费拨款197.66万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加（减少） 33.27 万元，主要是2019年调出1人、退休1人 4.96 万元、在职人员调资1.02万元、离休干部年节慰问品经费3.6万元、遗孀生活补助提标3.74万元追加预算；重阳节8万元、春节慰问追加预算形成2020年比2019后预算多1.95万元、协会经费10万元等原因，其中基本支出减少21.42万元，项目支出增加54.69万元。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 299.06万元，其中，一般公共服务 281.7 万元，公共安全0万元，教育0 万元，科学技术 0 万元，主要包括一般公共支出281.7万元，社会保障和就业支出 8.63万元，卫生健康支出2.88万元， 住房保障支出 5.85 万元 。支出较去年增加（减少） 33.27万元，主要是2019年调出1人、退休1人 4.96 万元、在局干部工资调资增加1.02万元、离休干部年节慰问品经费3.6万元、老干部无固定收入配偶遗孀生活补助提标3.74万元追加预算；重阳节8万元、春节慰问追加预算形成2020年比2019后预算多1.95万元、协会经费10万元等所致。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 299.06万元，其中，一般公共服务支出 281.70 万元，占 94.19 %；公共安全支出 8.63万元，占 2.88 %；2019年调出1人、退休1人 4.96 万元、在局干部工资调资增加1.02万元、离休干部年节慰问品经费3.6万元、老干部无固定收入配偶遗孀生活补助提标3.74万元追加预算；重阳节8万元、春节慰问追加预算形成2020年比2019后预算多1.95万元、协会经费10万元等所致。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 299.06 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 201.67 万元，主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：老干部特需经费、各协会经费等 支出 64.64万元，主要用于老干部祝寿、住院探视、节日走访慰问等活动，协调处理老干部逝世后的有关工作等方面； 资本性、对个人的家庭补助 支出139.03万元，主要用于等方面；基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助；公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等。
五、政府性基金预算支出
2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费299.06 万元，比上年预算增加 33.27 万元，上升 12.5 %，主要是2019年离休干部配偶、遗孀生活补助提标追加预算；重阳节、春节慰问追加预算形成2020年比2019年预算多等所致。
（二）“三公”经费预算：202年本部门机关本级“三公”经费预算数为7.70万元，其中，公务接待费2.10万元，公务用车购置及运行费5.60万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5.60万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2020年减少0.2 万元，主要是厉行节约、规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 4.5 万元，拟召开老干部政情通报会议，人数 1000多人，内容为传达市委市政府工作、参观市经济建设等内容；培训费预算 8.8 万元，拟开展 全市离退休党支部书记、老干专干（分管老干工作领导） 培训，人数 约800 人，内容为全国两会精神、党建工作、党课等 。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 72.86万元，其中，货物类采购预算 33 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 39.86 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为299.06 万元，其中，基本支出 97.39 万元，项目支出 201.67 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
