2020年湖南省津市市药山镇棠华中学预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
津市市棠华中学以实施义务教育阶段的学历教育，促进基础教育发展为宗旨，主要从事中小学学历教育。
2、机构设置
从预算单位构成看，棠华中学部门预算包括本级预算，下属机构包含办公室、财务处、教务处、学生处、总务处、工会。
二、部门预算单位构成
根据《津市市财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》我学校纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，药山镇棠华中学2020年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、常规性追加、上级补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。
没有政府性基金预算拨款、和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出，2020年没有项目和三公经费支出，所以公开表的附件21、22、27、28、29表均为空。
药山镇棠华中学2020年收支总预算 971.33万元。
1.收入预算。2020年收入预算971.33万元，其中，一般公共预算拨款843.87万元，占 86.88 %（经费拨款666.86万元，占79.02%；常规性经费追加拨款177.01万元，占20.98%）。政府性基金预算拨款0万元，占0%。财政专户管理的非税收入拨款38万元，占3.91%。上级补助收入60.46万元，占6.22%。上年结转29万元，占2.99%。2020年收入预算较上年增加77.61 万元，增加8.68%，主要原因非税收入增加。教师待遇提高。
2.支出预算。2019年支出预算971.33万元，其中，基本支出971.33万元，占100%；项目支出 0 万元，占0 %。主要包括工资福利支出847.77万元。一般商品和服务支出105.72万元。对个人和家庭的补助17.84万元。2020年支出预算较上年增加77.61万元，增加8.68%，主要原因：基本支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入843.87万元，支出包括：社会保障和就业支出115.3万元，占13.66%；住房保障支出58.03万元，占6.87%；卫生健康支出28.40万元，占3.37%。2020年一般公共预算拨款规模较上年减少19.85万元，减少2.30%，其中人员经费增加22.04万元，主要原因是工资、津补贴、社会保险缴费支出增加；项目支出0万元，主要原因是没有项目支出。具体安排情况如下：
（一）、基本支出：药山镇棠华中学2019年一般公共预算基本支出843.87万元，其中：人员经费829.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；公用经费5.25万元，包括：公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。
（二）、项目支出：棠华中学2020年没有一般公共预算项目支出。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年药山镇棠华中学运行经费财政拨款预算56.72万元，较上年预算减少2.06万元，减少3.5%。其原因为学生、教师人数减少。
2、“三公”经费预算
2020年药山镇棠华中学“三公”经费预算0万元，其中：公务接待支出0万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年相比没有变化。
3、一般性支出情况：2020年本单位培训费预算0.3万元，拟开展教师岗位培训、参加上级组织的培训班、青年教师骨干培训班及其他专题业务培训班等培训，以提高教师的综合能力。
4、政府采购情况
2020年药山镇棠华中学政府采购预算总额 34.35万元，其中：政府采购货物预算34.35万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，药山镇棠华中学共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆 0 台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为971.33万元，其中，基本支出971.33万元，项目支出0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
