津市市统计局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻落实国家、省、常德市关于统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（2） 制定并组织制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全市级国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及区县市地区生产总值，汇编全市国民经济核算工作。
（3）会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
（4） 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
（5） 组织实施能源、投资、消费、价格、居民人均可支配收入、科技、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（6）组织各镇街、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计。
（7）对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境、小康建设等情况进行统计分析、统计预测和统计监督向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（8）管理各镇街的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
（9）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统；指导全市统计信息化系统建设；指导各级基层单位加强统计基础建设。
（10）承办市委、市政府交办的其他事项。
2、机构设置：
根据市编委核定，我单位内设机构3个，分别是办公室、统计执法监督股、业务股。
所属事业单位2个，分别是津市市城乡经济调查队和津市市民意调查中心两个股级单位。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为津市市统计局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、27表均为空。收入包括一般公共预算拨款、上级补助收入；支出包括机关及局属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数为299.60万元，其中，一般公共预算拨款289.60万元（经费拨款289.60万元，上级补助10万元。收入较去年减少65.21万元，主要是2020年第七次人口普查经费100万元没有纳入预算，导致项目经费比上年减少82万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数为299.60万元，其中，一般公共服务275.36万元，社会保障和就业11.98万元，卫生健康3.98万元， 住房保障8.28万元。支出较去年减少65.21万元，主要是2020年第七次人口普查经费100万元没有纳入预算，导致项目经费比上年减少82万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入289.60万元，具体安排情况如下：
1.基本支出： 2020年基本支出年初预算数为184.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
其中：人员经费163.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；公用经费21.48万元，包括：公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2.项目支出：2020年项目支出年初预算数为105万元，其中事业运行经费105万元，主要用于专项普查经费、城乡住户收支调查经费、工业统计经费、劳动力调查经费、第四次全国经济普查经费及各专业统计工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费财政预算289.6万元，比2019年预算减少65.21万元，下降18.4%，其原因是2020年的项目经费比2019年的项目减少82万元，主要是2020年第七次人口普查经费100万元没有纳入预算，导致项目经费比上年减少82万元。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。
3、一般性支出情况：2020年本部门培训费预算4.8万元，拟开展农业、工业、商贸业、房地产、建筑、固定资产专业、服务业、劳动工资等专业2020年统计年报会和统计法律法规培训，人数400人次，主要内容是布置2020年统计年报和2021年统计定报工作；宣传统计法律法规知识，夯实统计基础、提高数据质量、加强法治意识。
4、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额11.5万元，其中，政府采购货物预算 11.5万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，单位无车辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位价值无100万元以上专用设备。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为299.6万元，其中，基本支出184.6万元，项目支出115万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入局财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
