津市职业教育集团2020年部门预算编制公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。津市职业教育集团由津市职业中专学校、津市市技工学校、湖南省广播电视大学津市分校及津市市教师进修学校四所学校组建而成，主要职责是为社会培养中级技能人才、开展职业培训，开展学历教育（大专及本科）和教师继续教育、普通话培训等等
（二）机构设置。从预算单位构成看，我单位内设科室4个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室室分别是办公室、教务处、总务处、学生处
二、部门预算单位构成
津市职业教育集团部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 2575.71 万元，其中，一般公共预算拨款2155.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入140.1万元，上级补助收入279.82万元。收入较去年增加42.83万元，主要是政策性调资,职称晋级等人员经费增加,上级对职业教育建设的投入增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算2575.71万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育2575.71万元，科学技术0万元。支出较去年增加42.83万元，主要是政策性调整,职称晋级等人员经费增加,上级对职业教育建设的投入增加。
（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2155.79万元，其中，一般公共服务支出0万元，占 0%；公共安全支出万0元，占0 %；教育支出2155.79，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1584.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算571万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出6万元，主要用于专用材料、其他商品服务采购等方面；支出565万元，主要用于办公设备购置、大型修缮等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算 0万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0万元，占 0 %。具体安排情况如下：无
（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费0万元，比上年预算减少（增加或持平） 万元，下降（上升） %，主要是：无机关运行支出。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为15.5万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费7.5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 7.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平 0万元，主要是严格落实中央八项规定，严格规范公务用车管理。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算2万元，拟召开教代会、机电联组会议，人数80人，内容为审议学校本年度重在事务，教学、教研会议；培训费预算26万元，拟开展就业、创业指导性培训；两后生培训；退役军人培训；普通话培训培训，人数450人，内容为；拟举办校运会；迎国庆等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算1.2 万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额612.5万元，其中，货物类采购预算185万元；工程类采购预算420万元；服务类采购预算7.5万元。
（注：如某大类无采购预算，则填“0”）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车辆1台，其中，机要通信用车辆0台，应急保障用车辆0台，执法执勤用车辆0台，特种专业技术用车辆0台，其他按照规定配备的公务用车辆1台；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车辆0台，其中，机要通信用车辆0台，应急保障用车辆0台，执法执勤用车辆0台，特种专业技术用车辆0台，其他按照规定配备的公务用车辆0台；新增配备单位价值50万元以上通用设备 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2575.71万元，其中，基本支出1910.91万元，项目支出664.8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
