津市市城市水利管理站2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责城区（护市垸、窑坡垸）防汛抗旱的组织和技术指导；负责城区（汪家桥、护市、窑坡电排）排涝机埠的维护管理、生活生产废水、渍水排出；负责防汛堤垸、水闸、交通闸的建设和管护；负责防汛物资器材储备和防汛设施管理。
2、机构设置
编委核定全额拨款事业编制33个，其中站长1名，副站长2名，其他工作人员15名。下设办公室、财务室、工程室。
二、部门预算单位构成
我站无二级预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的为津市市城市水利管理站本级。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，我站2020年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入专户管理的非税收入拨款。支出包括保障单位基本运行的经费和对个人和家庭补助支出。
没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。
我站2020年收支总预算228.22万元。
1.收入预算。2020年收入预算228.22万元，其中，一般公共预算拨款208.22万元，占91.24%（经费拨款173.19万元，占83.18%；常规性经费追加拨款35.03万元，占16.82%,纳入预算管理的非税收入拨款0万元，占0%）。2020年收入预算较上年增加2.55万元，原因是人员工资和绩效增加。
2.支出预算。2020年支出预算228.22万元，其中，基本支出228.22万元，占100%；项目支出0万元，占 0 %。主要包括工资福利支出200.25万元， 一般商品和服务支出25.28万元， 生活补助2.69万元。2020年支出预算较上年增加2.55 万元，原因是人员工资和绩效增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算208.22万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0万元，占 0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数208.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门没有项目支出预算
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本单位的机关运行经费14.4万元，比上年预算减少2.4万元，下降14.29%，主要是职工2人退休，1人调离。
（二）“三公”经费预算：2020年本单位“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2020年减少0.2万元，主要是压减公务支出。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.3万元，拟召开防汛分指挥部防汛会议，人数50 人，内容为部署2020年度防汛工作；培训费预算0.5 万元，拟开展相关技术培训培训，人数30人，内容为业务培训。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门没有公务用车和相关设备
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为228.22万元，其中，基本支出228.22万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
