津市残联2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）开展和促进残疾人康复、残疾人辅助器具供应、劳动就业培训、扶贫、文化体育、无障碍设施改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（3）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
（4）承担市人民政府残疾人工作委员会和的日常工作。
2、机构设置
从预算单位构成看，我单位内设股室4个，所属事业单位1个。单位内设股室分别是办公室、维权股、康复股、财务股群宣就业股，所属事业单位是津市市残疾人就业服务所。全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为津市市残疾人联合会本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我会本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。按照综合预算的原则，市残联2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、常规性经费追加拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括残疾人基本康复、残疾人就业和扶贫、残疾人职业技能培训、残疾人燃油补贴、残疾人教育等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出等。
市残联2020年收支总预算445.86万元。
（一）收入预算：2020年年初预算数445.86万元，其中，一般公共预算拨款315.86万元（经费拨款96.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款200万元，常规性经费追加拨款19.22万元）、上级补助拨款130万元。
2020年总收入较上年增加109.36万元，其中经费拨款增加10.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加45万元，常规性经费追加拨款增加19.22万元，上级补助拨款增加35万元。主要原因是：2020年绩效工资标准提高，扶贫任务重，所以预算较上年增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数445.86万元，其中，基本支出169.86万元，占38.10%；项目支出276万元，占61.90%。主要包括社会保障和就业支出435.68万元，卫生健康支出3.30万元，住房保障支出6.88万元。
2020年总支出预算较上年增加109.36万元，增长32.50%，主要原因：项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入315.86万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为169.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为146万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。业务工作专项支出146万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业与扶贫、其他残疾人事业支出和对个人和家庭的补助支出等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市残联2020年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款40.82万元，比上年预算增加0.7万元，增长1.74%,主要原因是：2020年残联工作人员增加一名，支出相应增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为11.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.5万元。
4、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额32万元，其中，政府采购货物预算27万元，政府采购服务预算5万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为445.86万元，其中，基本支出169.86万元，项目支出276万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2020年部门预算表
