津市市环境卫生管理处2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责:
①按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对城区环境卫生的具体管理工作。
②按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公用环境卫生设施进行统一设置、运营、维护、管理，并参与或监督环境卫生设施公厕及中转站、点的规划和设置。
③负责做好全市的清扫保洁考核监督工作和城乡生活垃圾处理一体化工作。
④收集、运输、处理城乡生活垃圾。
⑤负责城市生活垃圾处理费的征收工作。
⑥负责全市的餐厨垃圾处理工作。
⑦承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。
2.机构设置：
内设科室6室分别是综合办、财务装备室、清扫保洁考核评分办公室（含城乡垃圾一体化办）、生活垃圾处理费征收管理办公室、城乡垃圾管理办公室（含公厕管理办、餐厨垃圾处理办公室）、项目办。
二、部门预算单位构成
根据《津市市财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》，津市市环境卫生管理处2020年部门预算公开包括津市市环境卫生管理处1个预算单位，无二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的为津市市环境卫生管理处本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有一般公共预算基本支出中的商品和服务支出、对个人和家庭的补助，“三公经费”拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资产经营预算收入拨款；也没有使用一般公共预算基本支出（商品和服务支出、对个人和家庭的补助，三公经费）拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开附件17、18、19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款、常规性追加拨款（补助）、纳入财政专户管理的非税收入拨款（补助）及其他收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括清扫保洁市场化等项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数3387.01万元，其中一般公共预算拨款2864.09万元（经费拨款2406.33万元，常规性经费追加拨款457.76万元），财政专户管理的非税收入160万元，其他收入362.92万元。收入较去年增加51.29万元，主要是经费拨款增加199.57万元，非税收入增加25万，常规性经费追加拨款减少165.74万元，其他收入减少7.54万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数3387.01万元，其中城乡社区支出3270.27万元，社会保障和就业支出58.68万元，卫生健康支出19.29万元，住房保障支出38.77万元。支出较去年增加51.29万，主要是基本支出增加123.79万，项目支出减少72.5万元。
四、一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入2864.09万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为542.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、财政对其他社会保险基金的补助、事业单位基本医疗以及住房公积金等人员经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为2321.5万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中清扫保洁市场化运行经费1992.88万元，主要负责城区410.16万m2，22.1公里堤坝的清扫保洁及果皮箱、垃圾绿桶的清掏、清洗，10497户农户的垃圾收集及主次干道的洒水降尘、机械化清扫及人行道、路牙、指定沥青路的清洗作业业务工作，城区抑止扬尘污染工作；保证环卫作业正常开展；有机垃圾处理215万元，主要用于全市餐厨垃圾收集、运输、处理及泔水的收集运输处理，新增车辆运行费86.12万元，主要用于环卫垃圾车清转运作业，垃圾清运及公厕维护27.5万元主要用于垃圾清运及公厕维护等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级单位运行经费当年安排321.92万元，比2019年预算增加106.46万元，上升49.41%。主要是2020年的环卫生产性支出如环卫设施的维修维护及环卫专用作业车辆的其他运行费用纳入了基本支出预算并且因人工、油价、材料上涨等因素预算相应增加，同时行政划拨的工会费用按照工会相关文件规定也大副度增涨。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费中一般公共预算拨款数为0万元，公务接待费预算支出0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算5万元，拟召开年度各类环卫工作会议，人数约为100人次，主要包含传达环卫行业先进的工作经验及环卫节表彰等内容；培训费预算5万元，拟开展清扫保洁市场化、垃圾分类、城乡垃圾处理一体化、餐厨垃圾处理、大型转运站运行等其他专题业务培训班等培训，人数约为30人次，主要内容对单位领导、各办室中层骨干、基层工作人员进行培训，对环卫工作的各项业务进行专题培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额2232.88万元，其中政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算为2222.88万元（其中第三轮清扫保洁市场化对企业的补助1992.88万元、环卫专用车辆维修保养加油保险服务230万元）。
5、国有资产占有使用情况说明：截至2019年12月31日，本部门共有车辆33台，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；其他车辆33台，全部为环卫清扫保洁及清运作业车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3387.01万元，其中，基本支出1065.51万元，项目支出2321.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2020年部门预算表
