津市市民主党派2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
中国民主同盟简称民盟，于1941年3月19日在重庆组成的，当时的名称是中国民主政团同盟。1944年改组为中国民主同盟，是我国八大民主党派之一，主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟津市市委员会是民盟的县级地方组织。
中国民主建国会简称民建，于1945年12月成立，是我国八大民主党派之一，主要由经济界人士以及有关专家学者组成，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会津市市委员会是民建的县级地方组织。
中国农工民主党简称农工党，于1930年8月9日在上海成立，是我国八大民主党派之一，是以医药卫生界高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。中国农工民主党津市市委员会是农工党的县级地方组织。
三个民主党派的职能职责是：一是参政议政方面的工作：（1）专题调研；（2）政协提案、人大议案的调研；（3）教育、非公有制经济、卫生方面的调研；（4）了解和反映社情民意。二是组织宣传方面的工作：（1）举办多种培训班，包括民主党派领导班子的培训、骨干成员的培训、新成员的培训、后备干部的培训、机关干部的培训等；（2）进行多方面的宣传教育工作，例如内部宣传刊物的印刷、思想动态情况的调查、专题报告和专题讲座等。三是社会服务方面的工作：（1）在教育、医疗、卫生、法律、经济信息等方面开展社会服务工作；（2）下基层支教、支援企业、支边扶贫以及为“三农”服务等。四是会务工作，每年召开全会、常委会、主委会、专门委员会等多种会议。五是老干部的管理服务工作。
（二）机构设置。
津市市民主党派包含民盟津市市委、民建津市市委、农工党津市市委三个单位。预算上，三个单位共同编制年度预算，不分别编制。部门内设办公室。
二、部门预算单位构成
津市市民主党派部门预算只包括本级预算，不含下属单位或机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 77.91 万元，其中，一般公共预算拨款 77.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 6.55 万元，主要是加强组织建设、开展社会服务。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 77.91 万元，其中，一般公共服务 77.91 万元。支出较去年增加6.55万元，主要是加强组织建设、开展社会服。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 77.961 万元，其中，一般公共服务支出 77.961 万元，占 100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 37.91 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 40 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：参政议政工作专项支出30万元（三个党派各10万），主要用于参政议政、专项调研、宣传教育以及社会服务等方面；民主党派工作经费专项支出10万元，主要用于组织发展、培训等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算 0 万元，本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关行政事业单位的机关运行经费 77.91 万元，比上年预算增加6.55 万元，上升 9.2 %，主要是加强组织建设、开展社会服务。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为 0.6 万元，其中，公务接待费 0.6 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0.06 万元，拟召开 3 会议，人数 60 人，内容为各党派总结会议；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 3 万元，其中，货物类采购预算 3 万元；工程类采购预算 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 77.91 万元，其中，基本支出 37.91 万元，项目支出 40 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
