津市市信访局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责处理人民群众来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
2、承办上级党委、政府、信访机构及市委、市政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇、街道和市直部门交办、转送信访事项，督促检查处理落实情况。
3、综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息，为市委、市人民政府决策和指导工作提供服务。
4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来市到常赴省进京等上访和异常、突发性信访事项；协调全市各党政机关的信访工作。
5、研究、起草有关信访工作的文件规定；开展信访工作宣传、研讨、信访干部培训；指导全市信访业务和信访办公自动化建设，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。
6、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议、市信访事项复查复核委员会的日常工作，开展矛盾纠纷排查化解，督促落实联席会议决定的事项。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置。从预算单位构成看，市信访局部门预算既包括局机关本级预算，下设办公室、综合股，还包括下属的一个二级事业机构市人民来访接访中心和3个常设机构，市信访工作联席会议办公室、市创建无上访村（社区）办公室、市人民政府信访事项复查复核委员会办公室。
二、部门预算单位构成
2020年津市市信访局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 212.11 万元，其中，一般公共预算拨款 212.11 万元，（经费拨款178.01万元，占83.92%；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，占0 %常规性经费追加34.10万元，占比16.08%）政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少 25.94 万元，主要是主要原因基本建设支出大幅减少。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 212.11万元，其中，一般公共服务支出 195.32 万元，社会保障和就业支出 8.30万元，卫生健康支出 2.78万元，住房保障支出 5.71万元。支出较去年减少 25.94 万元，主要是人员减少1人，工资、津补贴、社会保险缴费、公用经费支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 212.11 万元，其中，一般公共服务支出 195.32 万元，占 92.08 %；社会保障和就业支出 8.30 万元，占3.91 %；卫生健康支出 3.29 万元，占1.55 %；住房保障支出 5.71 万元，占2.69 %；。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 102.91 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及商品和服务支出等经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 109.20 万元，主要驻京办、驻长办工作经费，其中： 商品和服务 支出 92.8 万元，主要用于驻京办、驻长办工作经费、三级两会维稳工作经费等方面； 对个人和家庭补助 支出 5 万元，主要用于对困难信访群众的救助；其他支出 支出 2 万元，主要用于对部分村（社区）的转移支付等方面；基本建设支出9.4万元；主要用于视频监控器材、电脑等购置。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费 109.20万元，比上年预算减少29.8万元，主要是压减公用经费，按照要求过紧日子。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为4.5 万元，其中，公务接待费 4.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元，主要是统计方式有所改变，公务接待费与2019年持平。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.1 万元，拟召开12会议，人数300人，内容为每月召开1次信访联席会议、每半年召开1次创建无上访村（社区）工作会议；培训费预算 0.2 万元，拟开展 2次 培训，人数 人，内容为 信访专干业务培训会。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额9.4万元，其中，货物类采购预算9.4万元。主要用于新建信访大厅视频监控设备的安装、以及局机关部分老旧电脑的更换。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 212.11万元，其中，基本支出102.91万元，项目支出109.20 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
