2019年度道路运输服务中心 部门决算

2019年度

道路运输服务中心

部门决算

目录

第一部分津市市道路运输服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

津市市道路运输服务中心单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻道路运输及城市公共客运法律法规，履行道路运输市场监管职责。

（二）开展道路运输行业质量信誉考核和安全生产评估。

（三）负责全市道路运输行业经营资质的审核和行业管理，受理和纠正、查处道路运输和城市公共客运活动中的违章行为。

（四）协调处理经营业户之间的经营纠纷和矛盾，确保道路运输市场的安全稳定。

（五）加强城市公共客运驾驶员的培训，提升城市公共客运的服务质量。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市道路运输服务中心内设机构包括：办公室、业务大厅、财审室、运输科、维修办、稽查队。

（二）决算单位构成。津市市道路运输服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：道路运输服务中心本级。津市市水运事务中心为独立核算的事业单位，属于二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市市道路运输服务中心                                                                                             公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：津市市道路运输服务中心                                                                                                 公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：津市市道路运输服务中心                                                                                                       公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市市道路运输服务中心  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市道路运输服务中心                                                                                                  公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市道路运输服务中心                                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市道路运输服务中心                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：津市市道路运输服务中心                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计436.80万元。与2018年相比，减少7.85万元，减少1.77%，主要是因为非税收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计436.80万元，其中：财政拨款收入436.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计436.80万元，其中：基本支出436.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计436.80万元，与2018年相比，减少7.85万元,减少1.77%，主要是因为非税收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出436.80万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少7.85万元，减少1.77%，主要是因为公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出436.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出436.80万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为587.36万元，支出决算数为436.80万元，完成年初预算的74.37%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为404.43万元，支出决算为321.99万元，完成年初预算的79.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费严重不足，尚有应付而未付款项。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为125.45万元，支出决算为64.46万元，完成年初预算的51.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费严重不足。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为22.48万元，支出决算为20万元，完成年初预算的88.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：紧缩开支。

4、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。

年初预算为20万元，支出决算为10万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：紧缩开支。

5、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：完成年初预算。

6、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的33.33%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：完成年初预算。

7、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出436.80万元，其中：人员经费383.11万元，占基本支出的87.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费18.53万元，占基本支出的4.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；对企业补助35.17，占基本支出的8.05%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为6.35万元，完成预算的30.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.02万元，增长1.96%,增长的主要原因是接待人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为5.35万元，完成预算的26.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费不足，与上年相比增加5.33万元，增长522.55%,增长的主要原因是增加了一辆行政执法车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占45.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.35万元，占84.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组10个、来宾72人次，主要是与各地域管理部门交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.35万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.35万元，主要是基本保养与油耗支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）部门整体收支情况。

本年收入合计436.80万元，其中：财政拨款收入436.80万元。财政拨款基本支出436.80万元，其中：人员经费383.11万元，占基本支出的87.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费18.53万元，占基本支出的4.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；对企业补助35.17，占基本支出的8.05%。

（2）整体支出绩效目标。

提高和完兽行政执法工作，规范道路运输经营行为，打击非法营运；加强办公场所的安全管理，保障办公场地正常运转；对道路运输证牌实行统一编制用量计划，统一印制、保管、发放、回收度及销毁；切实履行六大行业管理駅能、加快推公交一体化建设，切实落实行业安全监管责任，努力制较大以上安全生产责任事故的发生:对道路运输企业的从业人员素质、安全生产、服务质量、环境保护和企业管理等方面进行综合评价；组织道路运输从业人员在岗继续教育培训。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出18.53万元，比年初预算数124.30减少105.77万元，降低85.09%。主要原因是：单位尚有企业编制人员，属于历史遗留问题，这些人员的经费财政又未拨款，增加缺口较大。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.30万元，用于开展办公综合股的业务培训，人数1人，内容为新闻宣传培训；未举办其他等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

附件

津市市道路运输服务中心

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）部门职能职责

(1)贯彻道路运输及城市公共客运法律法规，履行道路运输市场监管职责。

(2)开展道路运输行业质量信誉考核和安全生产评估。

(3)负责全市道路运输行业经营资质的审核和行业管理，受理和纠正、查处道路运输和城市公共客运活动中的违章行为。

(4)协调处理经营业户之间的经营纠纷和矛盾，确保道路运输市场的安全稳定。

(5)加强城市公共客运驾驶员的培训，提升城市公共客运的服务质量。

 （二）部门决算单位构成

根据编委核定，我单位内设科室6个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、业务大厅、财审室、运输科、维修办、稽查队。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本年支出合计436.80万元，其中：基本支出436.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）部门预算收支决算情况

本年收入合计436.80万元，其中：财政拨款收入436.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出为6.35万元，其中公务接待费支出为1万元，公务用车购置费及运行维护费支出为5.35万。

三、部门绩效目标

提高和完兽行政执法工作，规范道路运输经营行为，打击非法营运；加强办公场所的安全管理，保障办公场地正常运转；对道路运输证牌实行统一编制用量计划，统一印制、保管、发放、回收度及销毁；切实履行六大行业管理駅能、加快推公交一体化建设，切实落实行业安全监管责任，努力制较大以上安全生产责任事故的发生:对道路运输企业的从业人员素质、安全生产、服务质量、环境保护和企业管理等方面进行综合评价；组织道路运输从业人员在岗继续教育培训。

四、绩效评价工作情况

根据市委有关文件精神和要求，5月上旬，成立由财务人员、纪检监督人员、项目经办人员组成的绩效评价小组，制定方案，开展绩效评价工作，绩效评价主要采取现场核查资料、账目等方式进行，对照年初项目绩效申报方案进行分析，对取得的效果进行综合评价。