2019年度津市市园林管理处部门决算

2019年园林处部门决算

目 录

第一部分 园林处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 园林处年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 园林处部门概况

一、部门职责

津市市园林管理处主要负责全市公共绿地的日常维护与管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2019年津市市园林管理处独立编制机构1个。单位内设科室5个:综合办公室、财务科、督导科、绿化维护公司、绿化工程部,与上年度相比无增减变动。

（二）决算单位构成。

园林处单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：园林处单位本级。

第二部分 2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：园林处单位公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：园林处单位公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：园林处单位公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：园林处单位 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：园林处单位公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 园林处年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计989.48万元。与2018年相比，减少173.7万元，减少14.93%，主要是因为人员减少，由47人减少到44人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计494.74万元，其中：财政拨款收入494.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计494.74万元，其中：基本支出494.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计989.48万元，与2018年相比，减少173.7万元,减少14.93%，主要是因为人员减少，由47人减少到44人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出494.74万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少86.85万元，减少14.93%，主要是因为人员减少,经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出494.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.61%；城乡社区支出487.74万元，占98.58%；住房保障支出4万元，占0.81%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为593.89万元，支出决算数为494.74万元，完成年初预算的83.3%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类） 文化和旅游 （款）文化活动  （项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

2、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出 （项）。

年初预算为222.23万元，支出决算为222.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为217.09万元，支出决算为265.51万元，完成年初预算的152.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，科目调整。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）

年初预算为62.32万元，支出决算为4万元，完成年初预算的6.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，本单位是差额拨款事业单位。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为75.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，本单位是差额拨款事业单位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为16.81万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，本单位是差额拨款事业单位。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出494.74万元，其中：人员经费463.19万元，占基本支出的93.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗、其他社会保障、住房公积金；公用经费31.55万元，占基本支出的6.38%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为 7.5  万元，完成预算的88.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，决算数等于年初预算数，与上年相同。

公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7万元，完成预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流，与上年相比减少1万元，减少12.5%, 减少的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占 6.67%, 因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %, 公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占 93.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组3   个、来宾 22 人次，主要是澧县芷兰园林公司、临澧园林处业务联系发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7万元，主要是燃油费和修理费支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元, 本单位无政府性基金收支.

九、关于2019年度预算绩效情况说明

津市市园林管理处主要负责全市公共绿地的日常维护与管理。全市共计约77万㎡的公共绿地（包含2个公园，9个广场）及园林设施的日常维护管理,其中绿地面积50.76万㎡，水体13.36万㎡，铺装5.38万㎡；另外还有8.09万㎡空坪隙地。

绩效总体目标为：全市公共绿地的日常维护与管理，美化城市、提升城市品质，满足市民对城市宜居的需求，成为自然、生态、宜居的城市。

2019年对全市乔木修剪1次、刷白1次、病虫害防治3次、乔木树穴板除杂12次、树穴板整理1次，麻石树池更换修复517块、100*100的广场砖修复2356块、乔木补栽补栽50株；满灌修剪12次、病害防治8次、除杂12次；灌木修剪12次、病虫害防治8次；草坪修剪10次，乔灌木及满灌集中施肥2次，渠化岛花卉摆放5次，约150000盆、除杂8次、施肥4次；全市垂柳飘絮治理1次，大叶女贞控籽治理1次，各广场乔灌木白蚁防治2次。

2019年园林管理处整体绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款125万元，纳入以部门为主体的重点绩效评价项目。完善城市综合竞争力、创造良好投资环境、促进文明建设、提升市民幸福指数，优化城市基础设施环境，提升优质服务，持续不断促进社会发展的需求，满意度指标达到98%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出31.55万元，比年初预算数减少24.32万元，降低43.53 %。主要原因是：单位开源节流。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有工具车辆7辆，其中，领导干部用0车辆、机要通信用0车辆、应急保障用0车辆、执法执勤用0车辆、特种专业技术用车（洒水车）5辆、其他用车2辆，其他用车主要是载货工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2019年度园林处部门整体支出绩效评价报告

（一）单位基本情况。

1、职能职责:

    津市市园林管理处主要负责全市公共绿地的日常维护与管理。

全市共计约77万㎡的公共绿地（包含2个公园，9个广场）及园林设施的日常维护管理,其中绿地面积50.76万㎡，水体13.36万㎡，铺装5.38万㎡；另外还有8.09万㎡空坪隙地。园林处为全市市民创造了更好的居住环境，提升了我市城市园林的品质。

2、机构设置：

2019年单位内设科室5个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室：综合办公室、财务科、督导科、绿化维护公司、绿化工程部。

（二）整体绩效目标。

绩效总体目标为：全市公共绿地的日常维护与管理，美化城市、提升城市品质，满足市民对城市宜居的需求，成为自然、生态、宜居的城市。

长效维护管理资金是市财政预算安排用于对城市基础设施养护方面支出的专项资金。

2019年度绩效目标：

一、 全市各公园广场满灌、灌木修剪12次，乔木摸芽3次。

二、 全市各公园广场、主次干道草坪修剪8次。

三、 全市各公园广场、主次干道除杂12次。

四、 全市各公园广场、主次干道大型乔木病虫害防治1次，全市各公园广场灌木、满灌适天气情况进行病虫害防治。

五、 全市各公园广场、主次干道乔木、灌木、满灌施肥2次。

六、 全市各公园广场、主次干道死树、枯枝及时清理。

七、 全市各公园广场、主次干道适天气情况进行抗旱。

八、 全市各公园广场、主次干道苗木进行防冻措施、刷白

一次。

   九、加强园林设施的监督管理，对突发事件制定应急预案，采取应急措施。

二、资金管理情况

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定相关管理制度并严格执行此制度。

一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

二、专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金大额支付。

三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

三、支出组织实施情况

城市基础设施长效维护项目主要以对公园、广场、绿化带的日常维护工作进行组织实施，无项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、绩效情况

1、经济性分析。

园林管理处对基础设施维管成本实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。对物资的进出库及用料比例进行严格控制，杜绝浪费现象出现。2019年一般公共预算项目支出城市基础设施长效维护费125万元.

2、效益性分析。

城市基础设施的长效维护管理对每个市民拥有一个高品质、舒适的生态环境有着切身的利害关系，本项目绩效主要体现为社会效益，表现在以下方面：

①园林处通过对全市公园广场维护工作，保证了公园广场的设施设备的完好，方便了群众的出行。

②园林处通过公共绿地的日常维护管理工作，保证了市区绿地的美化感。

③园林处通过维护的日常管理工作，保证了市民满意度在98%以上，增加了市民的舒适感。

3、可持续性分析。

园林处为助力省级文明城市、国家卫生城市复审，完成2017-2019年爱国卫生、健康教育、病媒生物三大类共性资料9卷整理汇编，正在按照时间节点完成2019年共性资料，全年投入长效维护管理费用125万元，其中：

   园林处担负全市共计约77万㎡的公共绿地日常维护管理工作。全年来对全市乔木修剪1次、刷白1次、病虫害防治3次、乔木树穴板除杂12次、树穴板整理1次，麻石树池更换修复517块、100*100的广场砖修复2356块、乔木补栽补栽50株；满灌修剪12次、病害防治8次、除杂12次；灌木修剪12次、病虫害防治8次；草坪修剪10次，乔灌木及满灌集中施肥2次，渠化岛花卉摆放5次，约150000盆、除杂8次、施肥4次；全市垂柳飘絮治理1次，大叶女贞控籽治理1次，各广场乔灌木白蚁防治2次。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

①建立了规范的项目管理制度。为了确保职责履行到位，园林处制定了《城市园林设施维护管理制度》，对城市基础设施维护管理的责任、项目标准、工作方式、制度和技术保障等进行了规范。

②加大了长效维护管理巡察力度。全面落实长效维护管理机制，规范建立巡察台账和养护台账，及时回复市民来电来访，对主次干道的树木防冻、倒伏、病虫害防治等情况做到及时发现并处理，确保了市容市貌的整洁和广大市民出行方便。

③严把了维护项目质量关。项目执行从根据植物的生物学特性了解其生长发育规律，并结合当地的具体生态条件，为居民营造游玩、娱乐的舒适环境，特制定一套符合实情的科学的养护措施。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

严格遵守《会计法》和事业单位会计制度，规范会计核算行为，及时核算经济业务，准确反映不同期间的业务收支，以利于本部门的预算管理和控制。对于此项专项资金的预算安排及其绩效目标的确定，请财政部门考虑园林处得实际困难，加大项目资金补助比例，促进财政资金高效使用。