2019年度津市市建设工程质量安全监督管理站

2019年津市市建设工程质量安全监督管理站部门决算公开

目 录

第一部分 津市市建设工程质量安全监督管理站部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度津市市建设工程质量安全监督管理站部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 津市市建设工程质量安全监督管理站部门概况

一、部门职责

（一）负责全市建设工程项目质量和施工安全监督；

（二）负责建筑工地食品安全卫生、建筑工地消防安全； 

（三）负责建筑工地流动人品管理； 

（四）负责监督工程项目竣工验收工作；

（五）负责全市建筑工程质量投诉处理工作； 

（六）参与建筑安全生产事故的查处工作；

（七） 负责建筑材料检测工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市建设工程质量安全监督管理站单位内设机构包括：办公室、政工室、财务室、监督室、材料室、党务办公室。

（二）决算单位构成。津市市建设工程质量安全监督管理站单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市建设工程质量安全监督管理站单位本级，无下属单位或机构。

第二部分 2019年津市市建设工程质量安全监督管理站部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市建设工程质量安全监督管理站     单位公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：津市市建设工程质量安全监督管理站      单位公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：津市市建设工程质量安全监督管理站     单位公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市建设工程质量安全监督管理站       单位 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：津市市建设工程质量安全监督管理站       单位公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市建设工程质量安全监督管理站    公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

津市市建设工程质量安全监督管理站    部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2019年度津市市建设工程质量安全监督管理站部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计375.44万元，与2018年相比，增加15.7万元，增长4%，主要是因为建安工作量的增加和人员经费支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计187.72万元，其中：财政拨款收入187.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计187.72万元，其中：基本支出187.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计375.44万元，与2018年相比，增加15.70万元，比上年增长4%，主要是因为建安工作量的增加和人员经费支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出187.72万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加7.85万元，增长4%，主要是因为人员经费的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出187.72万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出187.72万元，占本年财政拨款支出的100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为304.21万元，支出决算数为187.72万元，完成年初预算的61.7%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算  258.33 万元，支出决算为120.22万元，完成年初预算的46.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极响应国家的号召，严格控制公用经费的支出。        。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）

年初预算为 0万元，支出决算为67.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出187.72万元，其中：人员经费153.13万元，占基本支出的81.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费34.59万元，占基本支出的18.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，预算数与决算数持平，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是2019年度无因公出国（境）费支出，与上年相比持平无增减，减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是2019年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费的支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是2019年度无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位无公务用车辆，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位2019年度无因公出国（境）费支出 。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是严格控制三公经费的支出。本单位2019年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。单位本级（本单位无二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，因本单位无公务用车辆，所以本单位没有公务用车运行维护费，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）部门整体收支情况

  2019年总收入187.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入187.72万元。支出总计187.72万元，其中基本支出
187.72万元。基本支出主要包括：工资福利支出153.13元、商品和服务支出34.59万元。
   （2）整体支出绩效目标。
           1. 贯彻执行中央、省关于城市建设工程质量安全监督管理的方针政策和法律法规，服务人民群众为宗旨，紧紧围绕党代会精神实质以及市委市政府中心工作，全面做好各项工作。

           2. 拟定我市建设工程质量安全监督管理行业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划和规范性文件，以保障我市建设工程项目的质量安全。

3.加大对项目资金的管理和监督力度。将严格按照规定管理好项目资金，从项目的申报、立项、评审、实施及验收都有专人负责，严格把关，确保项目资金的全面落实到实处。

4.全力推进宣传工作，改革和建设工程发展，创造建设工程质量安全监督管理新辉煌，推进我市建设工程发展做出积极贡献。

5.加强了任务分工与考核，做到人人有事做，人人有责任，人人有目标；责任分工强。

6.创新管理模式，对全市建设工程的安全质量和检测进行分组监督检测，提高全市建设项目的质量和安全。给全市人民群众一个安居乐业的工作和生活环境。

   （3）绩效目标完成情况。
2019年津市市建设工程质量安全监督管理站单位整体绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款187.72万元，主要为：212城乡社区支出187.72万元，          其中：2120101行政运行120.22万元，2120106工程建设管理67.5万元。   

      （4）部门整体支出情况分析 
财政拨款总支出187.72万元，比上年增长7.85万元，增长4%，其中一般公共预算财政拨款支出187.72万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出34.59万元，比年初预算数减少43.21万元，降低55,5%。主要原因是：严格控制三公经费和日常运行费用的支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，我单位无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2019年度津市市建设工程质量安全监督管理站

部门整体支出绩效报告

一、部门概况
（一）机构、人员构成
      津市市建设工程质量安全监督管理站单位内设股室6个，即办公室、政工室、财务室、监督室、材料室、党务办公室。无下属单位或机构。单位实有人数18人，全部为事业编制，退休人员8人。

（二）单位主要职责
1、负责全市建设工程项目质量和施工安全监督；

2、负责建筑工地食品安全卫生、建筑工地消防安全； 

3、负责建筑工地流动人品管理； 

4、负责监督工程项目竣工验收工作；

5、负责全市建筑工程质量投诉处理工作； 

6、参与建筑安全生产事故的查处工作；

7、负责建筑材料检测工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

津市市建设工程质量安全监督管理站2019年所有收入、支出均纳入整体支出绩效。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括保障单位基本运行的经费，部门预决算公开经费；主要涉及城乡社区支出。

    津市市建设工程质量安全监督管理站2019年部门整体支出187.72万元。其中基本支出187.72万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.收入决算。2019年度总收入187.72万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。与2018年相比，增加7.85万元，比上年增长4%，年度总收入增长原因是由于建安工作量的增加，导致年度总收入增长； 

2.支出决算。2019年度总支出187.72万元，与2018年相比，增加7.85万元，比上年增长4%，年度总支出增长的原因是人员经费支出的增加，导致年度总支出增加。

其中基本支出187.72万元，主要包括城乡社区支出187.72万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公”经费支出0万元，比上年相比持平，其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出没有发生额，与上年持平；公务接待费支出没有发生额，与上年持平。我单位在三公经费的支出中严格执行市委市政府管理规定，控制严格把关。我单位无公务用车辆。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

    1. 贯彻执行中央、省关于城市建设工程质量安全监督管理的方针政策和法律法规，服务人民群众为宗旨，紧紧围绕党代会精神实质以及市委市政府中心工作，全面做好各项工作。

     2. 拟定我市建设工程质量安全监督管理行业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划和规范性文件，以保障我市建设工程项目的质量安全。

3.加大对项目资金的管理和监督力度。将严格按照规定管理好项目资金，从项目的申报、立项、评审、实施及验收都有专人负责，严格把关，确保项目资金的全面落实到实处。

4.全力推进宣传工作，改革和建设工程发展，创造建设工程质量安全监督管理新辉煌，推进我市建设工程发展做出积极贡献。

（二）2019年度部门绩效目标

1. 贯彻执行中央、省关于城市建设工程质量安全监督管理的方针政策和法律法规，服务人民群众为宗旨，紧紧围绕党代会精神实质以及市委市政府中心工作，全面做好各项工作。

     2. 拟定我市建设工程质量安全监督管理行业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划和规范性文件，以保障我市建设工程项目的质量安全。

3.加大对项目资金的管理和监督力度。将严格按照规定管理好项目资金，从项目的申报、立项、评审、实施及验收都有专人负责，严格把关，确保项目资金的全面落实到实处。

4.全力推进宣传工作，改革和建设工程发展，创造建设工程质量安全监督管理新辉煌，推进我市建设工程发展做出积极贡献。

5.加强了任务分工与考核，做到人人有事做，人人有责任，人人有目标；责任分工强。

6.创新管理模式，对全市建设工程的安全质量和检测进行分组监督检测，提高全市建设项目的质量和安全。给全市人民群众一个安居乐业的工作和生活环境。

四、绩效评价工作情况

我单位专门成立由财务人员、纪检监督人员、项目经办人员组成的绩效评价小组，制定方案，开展绩效评价工作。严格财政资金的审批拨付程序，未发现违法违规使用财政资金的现象。

五、综合评价结果

根据整体支出及项目支出的实际情况，2019年，我单位克服各种困难，始终坚持建设工程的质量安全监督发展、以人民群众安居乐业的工作和生活环境为重点，做好各项建设工程质量安全监督管理工作，确保单位大局稳定，全面完成了各项目标任务。

六、部门整体支出绩效情况

（一）规范行政程序、简化办事流程。

今年以来，我站对建设工程质量安全监督手续、实行“一次办结”改革，大大缩短了办事流程简化了工作程序，为服务对象节省了时间提高了效率，目前我市范围内已通过“一次办结”办理质量安全监督手续88项，通过实施“放管服”改革积极顺应我市经济社会快速发展的需要。在简化流程的同时，通过规范程序，依法依规地对建筑工程开工前的安全生产进行严格审核，严把工程质量安全入口，全年累计办理质量安全监督手续88项。

（二）突出行为监管，强化隐患整改。

2019年重点突出质量安全标准化工地考评工作，严格考评检查标准，落实企业主体责任，督促参建各方切实履职，消除工程质量安全隐患。结合汛期、高温、低温冰冻等季节特点和特护期安全生产工作要求，采用短信预警、电话等多种方式，督促各参建单位有针对性地落实应急及防范措施，确保施工安全。同时进一步完善“差别化”监管制度，以质安巡查为主要手段、以行政执法为基本特征，加强施工现场钢管、扣件、支模架、脚手架专项整治力度，规范施工现场围挡、扬尘和在噪音治理，积极防治建筑施工工地扬尘、噪音污染。将“绿色施工”与“文明工地”、“平安工地”和质量安全标准化工地创建活动相结合，引导企业规范现场管理、推进施工技术进步，实现工程质量安全管理长效自控。

（三）开展专项整治，严控保障工程。

一是配合市住建局开展了安全大检查、“打非治违百日行动”等专项整治活动。

二是开展了建筑起重机械专项检查。

三是开展了预拌混凝土质量专项整治。

四是规范了地基基础和主体结构检测市场。

五是严控保障性住房和政策性建设工程的质量安全。

根据中央、省、市“打赢蓝天保卫战”和创建全国文明城市、创建国家生态园林城市的部署，我站认真贯彻落实省、市、局各级文件精神，结合实际，全力开展了全国卫生城市的创建工作。

一是宣传发动和督查整改并举，合力推进创建工作。印发了《关于进一步加强建筑工地文明施工和创建工作的通知》、《关于加强市城区在建工地创建工作的通知》等多个文件，同时向市城区在建工地发放创文宣传资料300余份，指导部署全市在建工地有序开展文明创建工作。让建筑项目责任主体以及一线施工人员详细的、多渠道的了解创建工作，认识创建工作的重要性和必要性，通力配合执行创建的具体要求和规定。

二是重视“数字城管”辅助作用，提高回复办结率。我站遵照工作部署，督促全市在建项目参建各方责任主体和施工作业人员遵照标准化要求操作，从源头减少污染，变整治为预防，变被动为主动。对城区内主要在建工地、棚户区改造进行了联合督查，及时查处各类违规行为，有力地解决了建设工地、棚户区改造项目的扬尘防治和文明施工问题。

七、存在的主要问题

2019年我单位整体支出上主要存在的问题是单位基本支出存在缺口问题,有部分政府奖励性资金及退休人员费用因财政预算不足，需单位自筹资金,因而造成了业务工作经费贴补基本支出的情况出现。专业岗位人员配备不足；信息系统控制方面感到技术力量跟不上，人才严重不足。

八、改进措施和有关建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委九条规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强政府会计制度的学习培训

加强政府会计制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。