2019年度津市市环境保护局单位部门决算

2019年度

津市市环境保护局单位部门决算

目录

第一部分津市环保局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

津市市环境保护局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省环境保护的方针政策、法律法规；拟订全市环境保护规划和年度计划并组织实施；组织编制全市环境功能区划，组织拟订并监督实施重点流域、重点区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全市主体功能区划。

（二）牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全市重大突发环境事件的应急预警工作；负责辖区内排污申报登记和排污许可。

（三）组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,拟定全市污染物总量控制和削减计划；负责全市污染物总量指标分配；负责监督检查全市污染物总量控制及减排任务完成情况；组织实施环保目标责任制、总量减排考核工作。

（四）受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审核审批有关建设项目的环境影响评价书（表）：组织建设项目与环境保护设施的三同时检查、验收；制定治理污染项目计划，组织开展污染集中控制和限期治理工作；监督环境保护设施运行管理；协助开展环保世纪行工作。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。负责大气、水体、土壤等环境保护；负责重金属、噪声、固体废物、危险废物、化学品以及机动车等污染防治的工作；承担污染源在线监控责任，负责污染源的限期治理工作；组织城市环境综合整治的定量考核和验收工作。

（六）指导、协调、监督全市生态保护工作。组织拟定生态建设规划及工作计划，负责组织划定生态保护红线，影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护，湿地环境保护等工作；组织指导全市城镇和农村环境综合整治工作。

（七）负责辐射安全（核安全）的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全， 对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理。

（八）负责全市环境质量监测和污染源监督性监测，组织建设和管理市环境监测网和市环境信息网,组织编制环境质量公告报告，发布环境状况公报有关工作；承担全市环境统计工作。

（九）组织开展全市环境保护宣传教育工作。拟订全市环境宣传教育计划；指导全市环境保护素质教育和环境法规宣传；推动社会公众和社会组织参与环境保护；组织开展环境保护能力建设、技术培训和干部培训。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市环保局单位内设机构包括：根据编委核定，局内设科室4个，所属事业单位2个。局内设科室分别是办公室、污染管理股、法制宣传股、自然生态保护股。

所属二级事业单位分别是环境监测站、环境监察大队。

（二）决算单位构成。津市环保局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市环保局单位本级和所属二级事业单位分别是环境监测站、环境监察大队（二级事业单位未独立核算）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市市环境保护局                                                                                                        

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：津市市环境保护局                                                                                                              

 公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   津市市环境保护局                                                                                                               

   公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市市环境保护局                                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：   津市市环境保护局                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：      津市市环境保护局                                                                                                                           公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：     津市市环境保护局                                                                                                                           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：          津市市环境保护局                                                                                                           

                                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：津市环保局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计4207.53万元。与2018年相比，增加704.66万元，增长20%，主要是因为项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4207.53万元，其中：财政拨款收入4207.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4207.53万元，其中：基本支出657.55万元，占15.6%；项目支出3549.98万元，占84.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计4207.53万元，与2018年相比，增加704.66万元,增长20%，主要是因为项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4207.53万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加704.66万元，增长20%，主要是因为项目资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4207.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.07%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出84.5万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出4146.73万元，占98.6%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出57.8万元，占13.7%；交通运输支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为739.2万元，支出决算数为4207.53万元，完成年初预算的569%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般服务支出（款）其他一般服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算时主要是保障人员经费和刚性的公用经费。

2、节能环保支出4146.73万元

年初预算为565.83万元，支出决算为4146.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保项目存在不确定性，一般是一事一议向市政府打报告。

3、农林水支出57.8万元

年初预算为0万元，支出决算为57.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保项目存在不确定性。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出657.55万元，其中：人员经费379.52万元，占基本支出的57.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险和医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等；公用经费278.03万元，占基本支出的42.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维修（护）费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35.98万元，支出决算为4.98万元，完成预算的14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行中央的八项规章制度，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是严格执行中央的八项规章制度。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1万元，完成预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央的八项规章制度和有的接待费在决算的下年初才报账，与上年相比减少4万元，减少80%,减少（增长）的主要原因是严格执行中央的八项规章制度、有的接待费在决算的下年初才报账和接待批次的减少及来客主动交伙食费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28.98万元，支出决算为3.98万元，完成预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出决算时将租车费支出计入了其他交通费用，与上年相比减少2.02万元，减少33%,减少的主要原因是使用租车平台的车次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占20%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.98万元，占80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组7个、来宾260人次，主要是西毛里湖水体治理考察学习、乡镇生活污水处理好的经验学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.98万元，主要是车辆交通燃油费、保险费和维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。津市环保局无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

（1）预算绩效管理开展情况：按照预算绩效管理要求开展了部门预算整体绩效评价及重点专项绩效评价，完成了落实污染减排责任、推进土壤、大气污染防治，加强水环境保护、严格建设项目环境管理等年度绩效目标。

（2）整体支出绩效目标

津市市原汇湘精细化工有限责任公司场地污染综合治理项目，完成厂区内被污染土壤的综合治理，减少有机物气味对周围环境的影响，将受污染土地修复后用作居民用地。通过项目的实施，在常德市启动土壤污染综合防治先行区建设，使土壤污染得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，饮用水水源地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险及隐患得到全面管控；针对西毛里湖流域水环境现状和存在的主要环境问题，以西毛里湖生态安全保障为目标，以饮用水源安全保障为核心，以流域人与自然和谐为主线。基于流域环境承载力和流域生态功能区分，以生态为本，减负修复，制定了有利于流域生态环境保护的分类、分区、分级、分期的工作思路。全面改善流域生态环境，保障西毛里湖生态安全，实现西毛里湖水质稳步提升；通过乡镇生活污水项目的实施，加强乡镇生活污水的处理，逐步达到污水全收集、破损全修复、维护全覆盖，形成“相互配套、协调高效”的污水收集处理系统，切实改善乡镇水生态环境，保障西毛里湖生态安全，确保实现流域总体水环境保护目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出278.03万元，比年初预算数增加111万元，增长66%。主要原因是：2019年的蓝天保卫战和局大气、水体和土壤的专项业务费的增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人；开支培训费0万元，无开展培训，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额390万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出390万元。授予中小企业合同金额390万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额390万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

五、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（1）原汇湘精细化工有限责任公司场地污染综合治理项目对厂区内遗留危险化学原料和对厂区内原有遗留设备及管道的合理处置，目标已完成。大棚尾气处理的活性炭及原有塑料设备在土壤处理完成后集中一次性委托具有资质的危废单位进行处理，目标进行中。将厂区内受污染土壤约7275立方米进行分层分区开挖，开挖后送至负压密闭大棚进行合理处置，处置过程中产生的废气处理达标后高空排放：该部分工作正在进行中。将厂区池塘内水塘底泥约2180立方米进行分层分区开挖，开挖后在水塘靠近澧水区域建设止水帷幕，开挖后的底泥脱水干化后送至负压密闭大棚进行合理处置：池塘淤泥已经完成挖运，合理处置正在进行中。

（2）乡镇生活污水处理项目2019年度，中南大学化学成份分析中心对9个污水处理站的进出水水质进行了检测，全年共检测108次，目标已完成；每半年对管网、检查井、窨井组织了一次全面清理，对泵站及时进行了清理，保证提升井内无淤泥、砂石堵塞，目标已完成。

（3）大溪水河生态拦截工程三期：完成对周家港溪进行清淤、建设生态拦截坝；入湖建设人工湿地60亩并配套相关设施设备；小溪沟生态拦截工程二期工程： 清淤：清理污泥量6502.5立方米（沟渠、水坑）；生态沟建设：治理沟渠共计1586米，生态沟渠长1001米（除去已硬化沟渠）；新建管网工程：新建污水管网3330米；截污工程建设：建设截流井3座，一体化提升泵站1座，截污管网1083米，输送管道150米，配套四格净化池35座。目标完成率100%。

（4）西毛里湖水质深度提升总体方案已于2019年6月完成编制方案，目标完成率100%。