2019年度津市市国有林场部门决算

津市市国有林场2019年部门决算公开

目  录 

一、津市市国有林场单位概况

（一）主要职能 

（二）部门决算单位构成

二、本单位2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、本单位2019年部门决算情况说明

（一）关于本单位2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于本单位2019年度收入决算情况说明

（三）关于本单位2019年度支出决算情况说明

（四）关于本单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于本单位2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于本单位2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职能职责津市市国有林场与嘉山国家森林公园，现实行两块牌子一套人马的管理体制，其主要职责是：

①、按照《森林法》的要求，做好国有林场和森林公园范围内的植树造林、森林防火、森林病虫害防治等工作。

②、依法保护国有林场和森林公园范围内的森林资源、旅游资源和野生动植物资源。

③、抓好森林消防专业队伍的培训、森林火灾扑救演练及森林消防器材的保管、维护工作。

④、根据国家森林公园总体规划的要求，积极开展森林公园投资兴建等相关工作。

（二）部门决算单位构成

津市市国有林场为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，单位下设3个办公室，为办公室、营林组、森林防火大队。不含下属单位或机构。与去年比较，单位机构情况没有发生变化。

二、本单位2019年部门决算表格

收入支出决算总表

部门：津市市国有林场                                                                                                     公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 津市市国有林场                                                                                                        公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  津市市国有林场                                                                                                             公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市市国有林场                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：津市市国有林场                                                                                                                公开05表

                                                                                                                                       单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 津市市国有林场                                                                                                      单位：万元                公开06表

‎ 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 津市市国有林场                                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：津市市国有林场                                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

三、本单位2019年部门决算情况说明

（一）关于本单位2019年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入为203.78万元，与2018年相比，总收入减少5.41万元，减少2.6%，收入减少的原因是：预算项目资金未到位；总支出为193.78万元，总支出减少0.41万元，减少0.2%，支出减少的原因是单位控制经费支出。

（二）关于本单位2019年度收入决算情况说明

本年收入合计203.78万元，其中：财政拨款收入134.78万元，占66.1%；上级补助收入69万元，占33.9%。

（三）关于本单位2019年度支出决算情况说明

本年支出合计193.78万元，其中：基本支出95.78万元，占49.5%；项目支出98万元，占50.5%。

（四）关于本单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入134.78万元，与2018年相比，增加50.59万元,增长37.5%，主要是因为节能环保资金增加及增加林场经营方案编制费用，2019年度财政拨款支出为124.78万元，与2018年相比，增加40.59万元，增长32.5%，主要是因为节能环保资金投入增加及增加林场经营方案编制费用投入。

（五）、关于本单位2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算数81.7万元，支出决算数为134.78万元，完成年初预算的  164%，其中：

1、节能环保支出（类）天然林保护（款）停发补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的2700%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算额全部列于农林水支出。

2、农林水支出（类）   农业（款）   行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的482%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算额全部列于农林水支出。

3、农林水支出（类） 林业和草原（款） 行政运行（项）。

年初预算为57.98 万元，支出决算为90.96万元，完成年初预算的 157 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有林场经营方案编制项目增加投入。

4、灾害防治及应急管理支出（类） 森林消防事务（款） 其他森林消防事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的 200 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算额全部列于农林水支出

（六）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出95.78万元，其中：人员经费91.86万元，占基本支出的95.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费3.92万元，占基本支出的4.1%，主要包括专用材料费、工会经费、福利费等等。

（七）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1万元，完成预算的12.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一样。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1元，完成预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，节约开支。与上年相比减少1万元，减少的主要原因是加强管理，节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，节约开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

（2）公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组15个、来宾105人次，主要是招商引资，上级领导来我单位业务工作指导及视察发生的接待支出。

（3）3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（八）关于本单位2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支.（九）其他重要事项

1.机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出3.92万元，比年初预算数减少39.62万元，减少91%。主要原因是：因决算报表编制原因，列的运行经费支出要与一般公共预算财政拨款收入支出决算表相同，所以列支的3.92万元，但其中还有大部分机关运行经费列支在农林水支出项目支出决算表中。

2.一般性支出情况

2019年年本部门开支会议费  0 万元，开支培训费 0  万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元。       

   3 .政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额29.8万元，其中：政府采购服务支出29.8万元。授予中小企业合同金额29.8万元，占政府采购支出总额的100%.

4.国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5.预算绩效情况的说明

（1）部门整体收支概况

2019年度，我单位决算收入203.78万元，决算支出193.78万元。

（2）整体支出绩效目标

指标1.始终坚持林业生态建设，服务人民群众为宗旨，紧紧围绕党代会精神实质以及上级领导单位工作，全面做好各项工作。指标2.全面做好全市森林防火工作和森林管护工作，保护好森林资源。指标3.做好森林减灾防灾措施，做好安全生产工作。指标4.做好中幼林抚育工作，将国有林场打造成津市市绿色名片。

（3）绩效目标完成情况

为全面推进预算绩效管理，规范预算资金使用情况，单位成立了以一把手为首的领导小组，确立了小组成员，并制定了相关规章制度，确保预算资金每一分用到实处，做到公正公开，账目票据清晰。2019年按照预算绩效管理要求开展了部门预算整体绩效评价及重点专项绩效评价（森林减灾防灾、森林抚育、天然林防护工作、森林管护工作），均按计划完成了各项工作。（4）部门整体支出情况分析

2019年本单位支出193.78万元，其中基本支出决算数95.78万元，主要用于人员经费开支、机关运行经费；项目支出决算数98万元，资金包括林道建设及养护、停伐补助、森林公园内景区基础设施建设、国有林场和森林经营方案的编写，森林防火及灭火等各项资金，以上资金均用到实处。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。