2019年度林业局单位部门决算

2019年度

林业局单位部门决算

目录

第一部分林业局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

林业局单位概况

一、 部门职责

    第一条  根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发<常德市县市区机构改革方案>的通知》（湘办〔2019〕14号）和《中共津市市委办公室津市市人民政府办公室关于印发〈津市市机构改革实施方案〉的通知》（津办〔2019〕2号），等文件精神，制定本规定。

第二条  市林业局贯彻落实中央、省、市关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于林业和草原工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、中长期规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织指导实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督湿地的开发利用。

（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的合理开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。按规定权限负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责上级委托市政府或由市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。按权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核各类自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施办法，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用措施办法，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

   （九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

   （十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林（草原）火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节措施办法，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。林业局内设二级机构包括：津市林权管理服务中心、津市林业综合执法大队、津市野生动物疫源疫病监测站、澧水河口毛里湖湿地保护管理处。内股5个股室，办公室、森林资源管理股、野生动植物和湿地保护股、造林绿化股、财务监督管理股。

（二）决算单位构成。林业局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：林业局单位本级以及内设四个二级机构（四个二级机构都没有财政独立核算）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市市林业局                                                                                                      公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：津市市林业局                                                                                                         公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  津市市林业局                                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市市林业局   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市林业局                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市林业局                                                                                                                      公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：津市市林业局                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入1146.11万元，比2018年相比，收入减少161.19万元，减少14.06%，收入减少原因：林业项目资金的调整减少。总支出1122.22万元，比2018年相比，支出减少134.08万元，减少11.95%，支出减少原因：因林业项目资金减少，所拨付林业项目支出减少，导致整体支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入1146.11万元。其中一般公共预算财政拨款收入1146.11万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出1122.22万元。其中一般公共预算财政拨款收入1122.22万元，占总收入的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入1146.11万元，比2018年相比，减少161.19万元，减少10.13%，减少原因：林业项目资金的调整减少。财政拨款总支出1122.22万元，比2018年相比，减少134.08万元，减少11.95%，支出减少原因：因林业项目资金减少，所拨付林业项目支出减少，导致整体支出比2018年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1122.22万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少134.09万元，减少11.95%，主要是因为林业项目资金减少，所拨付林业项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1122.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出142.46万元，占本年财政拨款支出的12.69%；节能环保支出34.66万元，占本年财政拨款支出的3.09%；农林水支出925.10万元，占本年财政拨款支出的82.44%；交通运输支出20万元，占本年财政拨款支出的1.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1020.86万元，支出决算数为1122.22万元，完成年初预算的109.92%，其中：

1、农林水支出

年初预算为1020.86万元，支出决算为925.10万元，完成年初预算的90.61%。主要分为病虫害控制0.5万元，占比0.05%；行政运行67.97万元，占比7.34%；一般行政管理事务38.91万元，占比4.2%；森林培育408.55万元，占比44.16%；森林资源管理51.91万元，占比5.61%；森林生态效益补偿33.7万元，占比3.64%；林区公共支出40万元，占比4.32%；防灾减灾5.05万元，占比0.55%；其他林业和草原支出278.5万元，占比30.13%。农林水决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算额1020.86全部列于农林水支出，与决算数相比增加101.35万元，增加9.92%，增加原因：根据实际林业开支列支。 

2、一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为142.46万元。主要分为136.46万元，占比95.79万元；其他一般公共服务支出6万元，占比4.21万元。一般公共服务支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算额全部列于农林水支出。

3、节能环保支出

年初预算为0万元，支出决算为34.66万元。节能环保支出为退耕现金34.66万元，占比100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算额全部列于农林水支出。

4、交通运输支出

年初预算为0万元，支出决算为20万元，为公路养护20万元，占比100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算额全部列于农林水支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出232.43万元，其中：人员经费211.33万元，占基本支出的90.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费20.7万元，占基本支出的9.08%，主要包括办公费、电费、邮电费、水费、差旅费等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.3万元，支出决算为9.15万元，完成预算的47.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比相同。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.32万元，完成预算的13.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理、节俭开支，与上年相比减少0.68万元，减少34%,减少的主要原因是加强管理、节俭开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.3万元，支出决算为7.83万元，完成预算的84.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，与上年相比增加1.33万元，增长16.98%,增长的主要原因是公务用车老化，维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.32万元，占14.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.83万元，占85.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.32万元，全年共接待来访团组20个、来宾120人次，主要是招商引资；上级单位来我单位业务工作视察、工作指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.83万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.83万元，主要是公务车油费、维修费、ETC过路费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）部门整体收支概况

2019年度，我单位决算收入1146.11万元，决算支出1122.22万元。

（2）整体支出绩效目标

指标1.始终坚持林业生态建设，服务人民群众为宗旨，紧紧围绕党代会精神实质以及市委市政府中心工作，全面做好各项工作。指标2.由于各项目资金政策性强，涉及面广，工作难度大，关系到林农等的切身利益，我们应加大对项目资金的管理和监督力度。将严格按照规定管理好项目资金，从项目的申报、立项、评审、实施及验收都有专人负责，严格把关，确保项目资金的全面落实到实处。指标3.全面做好全市森林防火工作，保护好森林资源。指标4.全力推进宣传工作，改革和林业发展，创造林业新辉煌，我推进我市林业发展做出积极贡献。

（3）绩效目标完成情况

为全面推进预算绩效管理，规范预算资金使用情况，我局成立了预算绩效管理小组，明确分工，制定方案，实行专人专账管理、责任目标管理、全程接受监督检查。2019年按照预算绩效管理要求开展了部门预算整体绩效评价及重点专项绩效评价（退耕还林、造林补贴、森林抚育、重点防护林），均按计划完成了各项工作。

（4）部门整体支出情况分析

2019年本单位支出1122.22万元，其中基本支出决算数232.43万元，主要用于人员经费开支、机关运行经费；项目支出决算数889.79万元，资金包括退耕还林、森林抚育、生态公益林、重点防护林、造林补助等各项林业资金，以上林业专项资金已经按照上级要求全部发放到位。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出20.7万元，比年初预算数减少77.16万元，减少211.52%。主要原因是：因决算报表编制原因，列的运行经费支出要与一般公共预算财政拨款收入支出决算表相同，所以列支的20.7万元，但其中还有大部分机关运行经费列支在一般公共预算项目支出决算表中。实际2019年机关运行经费支出56.42万元，减少41.44万元，减少42.34%，减少原因：加强管理，节俭开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.51万元，主要为科级干部进修培训、政协委员干部培训、财务人员继续教育培训，共计4人次。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

  二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

填报单位：津市市林业局