2019年度市扶贫办部门决算

2019年度

市扶贫办部门决算

目录

第一部分市扶贫办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

市扶贫办概况

一、 部门职责

（一）负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；

（二）负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；

（三）负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作；

（四）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市扶贫办内设机构包括：办公室、规划财务股、督查考核股

（二）决算单位构成。市扶贫办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市扶贫办开发办公室本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：市扶贫办                                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：市扶贫办                                                                                                               公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  市扶贫办                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：市扶贫办   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：市扶贫办                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：市扶贫办                                                                                                                            公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：市扶贫办                                                                                                                           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入2953.79万元，比上年增加37%。总支出3050.22万元，比上年增加52%。收入比上年增加的主要原因是上级和本级扶贫专项项目资金增加，总支出比上年增加的主要原因扶贫专项资金增加，拨付进度加快，达到考核要求。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2953.79万元，其中：财政拨款收入2953.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3050.22万元，其中：基本支出388.97万元，占12.8%；项目支出2661.25万元，占87.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款总收入2953.79万元，比上年增加37%，其中一般公共预算财政拨款收入2953.79万元，比上年增加53%。财政拨款总支出3050.22万元，比上年增加52%，其中一般公共预算财政拨款支出3050.22万元。收入比上年增加的主要原因是上级和本级扶贫专项项目资金增加，总支出比上年增加的主要原因扶贫专项资金增加，拨付进度加快，达到考核要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3050.22万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加52%。增加的原因主要是扶贫专项资金增加，拨付进度加快，达到考核要求。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出3万元，比上年度减少45.06万元，农林水支出3047.22万元，比上年增加了1153.92万元，社会保障和就业支出0万元，比上年减少62.18万元，粮油物资储备支出0万元，比上年减少3万元。按支出性质类别分，基本支出388.97万元，比上年增加180.88万元；项目支出2661.25万元，比上年增加835.45万元。本年度与上年度差额主要原因是农林水收入支出中扶贫项目资金收入支出增加，人员经费增加，因单位移民职能划分出去，无社会保障和就业支出资金。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2153.89万元，支出决算数为3050.22万元，完成年初预算的141.6%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位性质转变，增加了人员经费。

2、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为70万元，支出决算为72.03万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为70万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫费用增加。

4、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为40万元，支出决算为48万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫资金量增加。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为1973.9万元，支出决算为2613.25万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出388.97万元，其中：人员经费302.54万元，占基本支出的77.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金等；公用经费86.43万元，占基本支出的22.2%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.875万元，支出决算为3.48万元，完成预算的89.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为3.875万元，支出决算为3.48万元，完成预算的89.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待次数，按照厉行节约的原则。与上年相比减少1.27万元，减少26.7%,减少（增长）的主要原因是在公务接待中，贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、厉行节约的各项要求，将“三公经费”管理职责明确，制度完善，措施落实。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.48万元，全年共接待来访团组39个、来宾249人次，主要是接待上级督查脱贫攻坚工作，各县市来津业务学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元0，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步推动扶贫项目资金绩效管理，提高扶贫项目资金使用效益，我办于2019年11月15日至28日组织各乡镇、街道及其项目实施单位，对2019年度我市实施的专项扶贫资金项目的绩效进行了绩效评价。

（1）部门整体收支概况。

2019年部门整体收入3197.6万元，一般公共财政拨款收入2953.79万元，上年度结余资金243.81万元。2019年部门整体支出3050.22万元。

（2）整体支出绩效目标。

贫困人口817人达到“一超过、两不愁三保障” 实现脱贫，全市脱贫户防返贫，改善农村生产生活条件，提高贫困人口收入水平。

（3）绩效目标完成情况。

贫困人口817人达到“一超过、两不愁三保障” 实现脱贫，完成村内道路硬化、疏通沟渠等基础设施建设工程；教育扶贫建立适合本市实际的、比较完备的教育资助体系；落实建档立卡贫困户健康扶贫政策；年内资金使用率达100%；社会公众及服务对象抽样调查满意度不低于98%。

（4）部门整体支出情况分析

部门整体支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出3050.22万元，比上年增加52%。其中基本支出决算数388.97万元，比年初预算93.89万元增加314%，主要单位人员增加，经费支出增加；项目支出决算数2661.25万元，比年初预算2060万元增加29.2%。主要用于扶贫基础设施项目建设、产业项目扶贫，“雨露计划”资助项目、小额信贷贴息扶贫等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出84.75万元，比年初预算数增加38.35万元，增长82.7%。主要原因是：主要是扶贫宣传力度加大，工作狠抓落实，会议、培训、租车、宣传等各项费用相应大大增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.8万元，用于召开脱贫攻坚会议，人数357人，内容为召开全市脱贫攻坚工作部署会等；开支培训费4.6万元，用于开展脱贫攻坚会议培训，人数382人，内容为脱贫攻坚政策培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

附件

  市扶贫开发办公室2019年度部门整体支出绩效报告

一、单位基本情况

1.主要职能：负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作；承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

2.机构情况：根据《津市市机构改革实施方案》（津发〔2019〕1号）2019年3月组建了津市市扶贫开发办公室，为市政府工作部门，独立核算的正科级行政单位，属一级预算单位，划入原市扶贫移民开发局相关行政职能。根据编委核定，我办内设机构3个，办公室、规划财务股、督查考核股，不含下属单位或机构。

3.人员情况：根据《中共津市市委机构编制委员会关于津市市扶贫开发办公室机构编制调整事项的通知》，市扶贫办行政编制5名，事业编制人员6名。

二、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款总支出3050.22万元，从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

（一）基本支出情况

2019年我办基本支出388.79万元，其中人员经费304.2万元，公用经费开支84.8万元。比年初预算增加294.9万元，增加的预算调整，一是年中增人增资和扶贫产生的宣传、租车、会议培训等费用的预算，二是包含了其他的扶贫支出，如：驻村工作队经费、贫困户医疗保险等费用的预算。在支出过程中，能遵守各项规章制度，厉行节约，严格控制费用开支。

2019年初批复“三公”经费预算数为3.8万元，其中公务接待费3.8万元、公务用车购置及运行费0万元。全年决算支出“三公”经费3.48万元，其中公务接待费3.48万元、公务用车购置及运行费0万元，比年初预算3.8万元减少1.3%，比上年1.27万元减少26.7%。

（二）项目支出情况

两方面：一是2019年度财政专项资金安排和使用管理情况，二是除专项资金以外的其他项目支出情况。

1、财政专项扶贫资金支出情况，2019年上级财政专项资金和本级配套财政扶贫专项资金预算资金2569万元，市财政下达补助资金预算指标金额2569万元，资金到位率100%。安排项目共计235个，包含基础设施项目、产业发展项目、生活条件改善、雨露计划项目、小额信贷贴息项目，支付补助资金2569万元。项目实施过程中明确了资金使用范围、资金管理制度、资金管理与监督等管理规定和工作要求，确保扶贫资金安全使用；明确了财政专项扶贫资金使用的精准扶贫原则，即：扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准，并遵循实施;项目支出大部分资料签字手续较为完备，所有资金支出均由财政直接支付。

2、除专项资金以外的其他项目支出情况。主要是为全市建档立卡贫困户购买“特惠保”、稳定脱贫责任险、医疗保险补贴50%、借款人意外保险，驻村工作队保险共计134万元；开展全市扶贫工作宣传、会议培训、督查考核工作、扶贫维稳工作、其他扶贫慰问等支出110万元。

三、政府性基金预算支出情况

我办2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

四、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

基本支出预算资金388.9万元，保证扶贫办公用及日常维护，保证驻村工作队扶贫工作开展，保证全年扶贫工作正常运行；项目支出预算资金2661.25万元，通过实施精准扶贫开发资金项目，进一步促进全市脱贫攻坚工作的顺利开展，一是通过项目实施加快项目所在地贫困人口脱贫进程，提升对脱贫攻坚工作的满意度；二是通过项目实施确保完成与县政府签订减贫责任书中当年脱贫817人的减贫目标。

（二）产生经济效益情况

直接产生经济效益的扶贫项目，主要是特色产业扶贫项目和小额信贷贴息项目。据统计，2019年实施的这两类项目在当年共计体现经济效益1147万元，其中特色产业扶贫项目带动增加贫困人口收入278.9万元，小额信贷贴息项目带动建档立卡贫困户增加收入142.8万元。

（三）社会效益、生态效益以及可持续影响方面

全市所有实施的项目，均在社会效益、生态效益以及可持续影响方面取得了较为理想的成效。

①特色产业扶贫项目：

此类项目实施后，受益建档立卡贫困人口数达5426人，带动建档立卡贫困人口脱贫数817人；部分项目利用农业科技改善耕地面积达6043亩，通过项目实施，促进了项目实施区的农业农村社会经济的可持续发展。

②小额信贷贴息项目：

此类项目实施后，受益建档立卡贫困人口数达550人，带动建档立卡贫困人口脱贫数156人。通过项目实施，促使受益对象逐步走上了稳定的创业致富路，能在一定程度上防止了返贫情况的发生，促进了社会经济的发展和稳定。

③贫困村村内基础设施建设项目：

此类项目实施后，受益建档立卡贫困人口数达3582人，改善了交通运输和生产生活的基础条件，促进了项目实施区的经济发展和社会稳定，增强了受益群众幸福感，提高了受益群众的健康水平。

④雨露计划：

此类项目实施后，受益建档立卡贫困户子女人数达282人，全程接受资助的比例达100%，基本解决了此类人员因困、因病辍学、失学的问题。

（四）满意度指标情况

2019年，我市实施的财政扶贫专项资金项目，满意度指标（服务对象满意度指标）均已达预期目标。

①特色产业扶贫项目：

已实施项目中，受益建档立卡贫困人口满意度实际最低值100为%，最高值达100%。

②小额信贷贴息项目：

已实施项目中，受益建档立卡贫困人口满意度实际最低值100为%，最高值达100%。

③贫困村村内基础设施建设项目：

已实施项目中，受益贫困人口满意度实际最低值100为%，最高值达100%。

④雨露计划：

已实施项目中，受助学生满意度实际最低值100为%，最高值达100%；受助学生家长满意度实际最低值100为%，最高值达100%。

我们向社会公众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查，从收回的问卷调查了解，社会公众对我办已实施完成的财政扶贫专项资金项目，满意度指标均已达预期目标。对我部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面也给予了满意的评价。

（五）项目资金管理情况

我办严格按照《津市市财政专项扶贫资金管理办法》、《津市市财政专项扶贫项目实施细则》和《津市市财政专项扶贫资金财政报账制实施细则》等制度执行，确保扶贫资金安全和项目管理规范。做到使用资金精准扶贫原则，即：扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准。实施程序进一步规范，按投资规模、资金来源、资金用途、扶贫资金项目分配及受益对象、实施单位（个人）、补助标准、审批程序、政府采购、招投标、投资评审、实施期限等内容，实施了市、镇（街）、村（居）三级公告、公示。各镇村都严格按照程序，召开了群众代表民主评议会，共同商议本辖区内的扶贫项目。通过这些措施，提高了群众对扶贫项目的知晓率和透明率。

（六）资产管理情况

我办进一步加强了资产的管理，制定了《市扶贫办资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

五、存在的问题及原因分析

从我办实施财政扶贫专项资金的情况来看，2019年度，我办计划实施财政扶贫专项资金项目235个，截至12月20日止，已全部完成，项目申报、审批、实施、验收、资金支付等程序较为规范，基本没有出现偏离绩效目标的情况，实现了预期绩效目标。

六、下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

七、其他需要说明的情况

有关建议，请财政根据我办工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

2019年度市扶贫办部门决算公开表格.xls