2019年度津市市应急管理局部门决算

2019年度

津市市应急管理局部门决算

目录

第一部分津市市应急局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

津市市应急管理局

单位概况

一、部门职责

1．主要职能。

津市市应急管理局（简称市应急局）是市政府工作部门，为正科级，加挂市防汛抗旱指挥部办公室（简称市防汛抗旱办）牌子。市应急管理局贯彻落实党中央、省委、常德市委关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各镇（街）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关措施办法并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织拟订全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害方面议事协调机构的日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好武警部队和社会救援力量参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻津国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导镇（街）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防管理有关工作，指导镇（街）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，按权限管理、分配中央、省、常德市下达和市级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各镇（街）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构，省、常德市、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）完成市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。应急局局单位内设机构包括：办公室、人事财务股、应急指挥中心、安全生产协调监督股、救援协调和预案管理股、火灾防治股、危化烟花股、救灾和物资保障股、法制股。

（二）决算单位构成。应急局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：应急局单位本级及二级机构决算。

第二部分

 部门决算表

收入支出决算总表

部门：应急局                                                                                                                          公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：津市市应急局                                                                                                           公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   津市市应急局                                                                                                             公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市市应急局                                                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：津市市应急局                                                                                                            公开05表

                                                                                                                              单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  津市市应急局                                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：    津市市应急局                                                                                                                公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   部门： 津市市应急局                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：应急局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计570.14万元。与2018年相比，增加337.39万元，增加145%，主要是单位人员工资、五险一金比例增加、机构改革职能增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计570.14万元，其中：财政拨款收入570.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计570.14万元，其中：基本支出484.14万元，占85%；项目支出86万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计570.14万元，与2018年相比，增加337.39万元,增加145%，主要是单位人员工资、五险一金比例增加、机构改革职能划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出570.14万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加337.39万元,增加145%，主要是单位人员工资、五险一金比例增加、机构改革职能划转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出570.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153万元，占27%；教育（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理支出417.14万元，占73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为184.17万元，支出决算数为570.14万元，完成年初预算的310%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为90.23万元，支出决算为153万元，完成年初预算的170%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。 

2、社会保障和就业支出

年初预算为23.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算数列入灾害防治及应急管理支出。

3、卫生健康支出。

年初预算为6.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算数列入灾害防治及应急管理支出。

4、住房保障支出

年初预算为10.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算数列入灾害防治及应急管理支出。

5、灾害防治及应急管理支出

年初预算为54.12万元，支出决算为417.14万元，完成年初预算的770%，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出484.14万元，其中：人员经费395.77万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、其他工资福利支出、退职费等；公用经费88.37万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.9万元，支出决算为4.6万元，完成预算的67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为1.6万元，完成预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待，控制接待标准。与上年相比增加0.44万元，增加38%,增加的主要原因是新组建单位对接工作接待事项增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为3万元，完成预算的67%，减少的主要原因是严格按照制度规范使用公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占0.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占0.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组20个、来宾130人次，主要是安全生产、应急事务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1.概述项目绩效目标完成情况。

（1）切实提高自然灾害信息处置能力。为加强我市应急物资储备的基础，申请建设的应急、救灾物资储备库维修项目现已基本完工。综合防灾、减灾、救灾方面：组织开展5.12全国减灾日、10.13国际减灾日宣传活动，分两次组织各乡镇街区自然灾害信息员对自然灾害信息录入系统进行了集中培训；积极推进综合减灾示范社区建设，指导白衣镇白衣庵社区成功创建综合减灾示范社区；完成了我市3月份风暴、6月份洪涝、9月份旱灾的自然灾害信息统计以及2019-2020年全市冬春救助需求上报工作。

（2）森林防灭火方面：全面接管了全市森林防灭火工作职责，按要求调整了森林防灭火指挥部，明确了相关人员和部门工作职责，召开了全市2019—2020年度森林防灭火动员大会，安排部署了今冬明春森林防火高火险期的工作任务；组建了一支25人组成的专业扑火队伍；开展了2019年国庆特护期全市森林防火工作督导检查，确保了全市的安全稳定；11月14号，联合消防等部门开展了消防知识培训暨森林防灭火演练活动，进一步夯实了全市森林防灭火工作基础。

（3）应急值守方面：严格执行领导干部在岗带班、24小时值班及应急信息报告制度，确保一旦发生险情，及时有效处置，最大限度减少损失。　

（4）深入开展扶贫工作。截至目前，我局干部结对帮扶的白衣镇清化驿、毛里湖镇同乐堡两个村的20户贫困户。　

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

单位新组建以来，我局深入贯彻落实党中央、省委、常德市委关于应急工作的方针和决策部署，全面落实市委、市政府关于应急工作的工作要求，扎实履责，全力构建我市应急管理体系，切实保障社会大局稳定。截至目前，全市安全形势总体稳定。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出88.37万元，比年初预算数增加73.37万元，增加489%。主要原因是：应急事务涉及范围广、单位新增职能。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.7万元，人数70人；开支培训费0.6万元，人数20人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。