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2019年度
津市市商务局部门决算
津市市商务局
2020年7月10日
目 录
第一部分 商务局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 商务粮食局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的方针、政策和法律、法规，拟订全市相应的中长期发展规划和年度计划并组织实施。
（二）会同有关部门拟订全市商务市场体系建设与发展规划并组织实施。编制商贸流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关商贸流通设施投资项目。培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
（三）拟订规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控；负责提出整顿和规范全市市场秩序的建议，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
（四）负责调查研究流通行业重大问题，提出政策建议承担商品流通业、商贸服务业（含餐饮、住宿业等）。
（五）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策；负责进出口配额计划的申报、下达及配额、许可证管理工作。
（六）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。
（七）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织全市产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（八）负责全市外商投资工作；参与拟订外商投资的发展战略和中长期规划，依法核准大型外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况并协调解决有关问题；负责指导和管理全市招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作；负责办理全市外商投资企业中产品出口企业、先进技术企业的申报；指导工业集中区的有关工作。
（九）负责全市对外经济技术合作工作；拟订并执行全市对外经济合作的政策、规章和管理办法；负责全市对外承包劳务合作、设计咨询等工作进行指导和监督；负责对外经济合作企业的经营资格认定和申报工作；负责全市国际经济援助和受援项目的归口管理工作。
（十）贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸政策、贸易中长期规划；管理和指导我市对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易，协调港、澳、台商投资管理工作；组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸流通和合作活动。
（十一）负责组织省商务厅、常德市政府和本市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；指导、协调以津市市名义在境内举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资活动。
（十二）负责全市商务行业统计工作，提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设；指导全市商贸行业协会、学会等社团组织工作。
（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1.办公室（5人）
负责局机关日常工作的协调和督办；参与拟订全市商务工作的各项规定和办法；负责全市重要经贸活动的组织和会议决定事项的督办；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责局机关后勤服务管理、接待工作；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责政务公开、安全保密；负责信息、综合调研、宣传报道等工作；负责机关和直属单位财务会计、资产管理、基本建设、内部审计等工作；负责拟订商务系统中长期发展规划和年度计划；负责行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政处罚决定审核等工作；负责局机关和直属单位机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；负责离退休人员管理服务工作；负责党群、纪检、监察工作。
2.贸易服务股（行政审批服务办公室）（3人）
拟订市场运行调节的政策措施；监测分析商品市场运行和供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；负责商贸流通业的发展规划；负责对拍卖、典当、租赁、旧货市场进行监管；负责分析市场运行和市场供求状况，调查市场价格信息；按照规定对成品油流通进行监督管理，统筹全市商务领域消费促进工作，提出工作措施和政策建议；指导协调服务外包平台建设工作；负责商贸流通业统计工作；负责商贸流通领域安全生产管理工作；负责市内社会消费品零售总额的监测分析工作；拟订推动流通业发展的政策措施，承担推动流通标准化和流通行业科技进步的相关工作。
3.市场建设股（2人）
拟订促进市场体系建设和城乡市场发展的政策措施；指导城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业建设，推进农村市场体系建设；拟订鼓励类流通设施目录，规范商业领域投资的市场准入程序；推进农产品流通体系建设，促进产销对接；承担汽车（含二手车、报废车）流通行业监督管理工作；指导协调商贸物流产业发展，扶持商贸企业发展物流配送；负责商贸物流先进技术和标准化、信息化建设的宣传推介；统筹全市跨境和境内电子商务工作，拟订电子商务发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，促进面向消费者的电子商务健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系。负责项目建设、向上争资。
4.外经外贸外资和投资管理股（2人）
负责全市外经外贸外资和内资数据统计工作；管理全市对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；组织拟订全市对外贸易发展规划和政策措施；组织企业参加在境内外举办的国际性商品展览会等外贸促进活动；负责全市对外贸易经营者备案登记和后期管理工作；负责全市外贸专项资金申报工作；配合上级部门做好反倾销、反补贴保障措施等涉及进出口公平贸易相关工作；指导进出口企业的退税、出口信用保险工作。
5.市场秩序股（2人）
拟订规范市场秩序的政策措施；牵头全市整顿和规范市场经济秩序的相关工作，组织开展专项整治；推进商务诚信建设，促进信用销售和信用服务业发展；牵头商务领域打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作和流通领域食品安全相关工作；负责药品流通行业管理相关工作；建设和管理市场秩序举报投诉服务网络，负责市“12312”商务举报投诉受理工作；负责商务系统优化经济环境工作；规范商贸企业交易行为，负责直销管理及内资直销企业市场准入；负责民调、综合治理工作。
（二）决算单位构成。
津市市商务局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。
第二部分 2019年部门决算表（见附表）
收入支出决算总表
部门：津市市商务局 公开01表
单位：元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,713,311.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,750,956.91 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 4,880.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 274,825.56 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 118,520.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 138,600.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 7,836,827.98 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 1,558,862.16 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 29,839.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 6,841,000.00 | 本年支出合计 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | ||
29 | |||||
总计 | 30 | 6,841,000.00 | 总计 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门： 津市市商务局 公开02表
单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 13,713,311.61 | 13,713,311.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,750,956.91 | 3,750,956.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 2,373.00 | 2,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2,373.00 | 2,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011008 | 引进人才费用 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 3,681,583.91 | 3,681,583.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011302 | 一般行政管理事务 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 2,912,183.91 | 2,912,183.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 755,000.00 | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 274,825.56 | 274,825.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 95,506.00 | 95,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 95,506.00 | 95,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 179,319.56 | 179,319.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 179,319.56 | 179,319.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 118,520.00 | 118,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 8,520.00 | 8,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 8,520.00 | 8,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 138,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 138,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 138,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 7,836,827.98 | 7,836,827.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 5,787,205.05 | 5,787,205.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160201 | 行政运行 | 337,716.50 | 337,716.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160202 | 一般行政管理事务 | 4,480,799.05 | 4,480,799.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 968,689.50 | 968,689.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 1,725,383.03 | 1,725,383.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,725,383.03 | 1,725,383.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 324,239.90 | 324,239.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 324,239.90 | 324,239.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,558,862.16 | 1,558,862.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22201 | 粮油事务 | 1,558,862.16 | 1,558,862.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220101 | 行政运行 | 1,558,862.16 | 1,558,862.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 29,839.00 | 29,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 29,839.00 | 29,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 29,839.00 | 29,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
支出决算表
部门：津市市商务局 公开03表
单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 13,713,311.61 | 7,921,907.63 | 5,791,403.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,750,956.91 | 338,383.74 | 3,412,573.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 2,373.00 | 1,606.00 | 767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2,373.00 | 1,606.00 | 767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010303 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010304 | 专项服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011008 | 引进人才费用 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 3,681,583.91 | 269,777.74 | 3,411,806.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011302 | 一般行政管理事务 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 2,912,183.91 | 250,377.74 | 2,661,806.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 755,000.00 | 5,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 274,825.56 | 215,965.56 | 58,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 95,506.00 | 95,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 95,506.00 | 95,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 179,319.56 | 120,459.56 | 58,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 179,319.56 | 120,459.56 | 58,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 118,520.00 | 117,340.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 8,520.00 | 7,340.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 8,520.00 | 7,340.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 138,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 138,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 138,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 7,836,827.98 | 5,532,799.98 | 2,304,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 5,787,205.05 | 4,691,657.05 | 1,095,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160201 | 行政运行 | 337,716.50 | 335,156.50 | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160202 | 一般行政管理事务 | 4,480,799.05 | 4,339,829.05 | 140,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 968,689.50 | 16,671.50 | 952,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 1,725,383.03 | 551,180.03 | 1,174,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,725,383.03 | 551,180.03 | 1,174,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 324,239.90 | 289,962.90 | 34,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 324,239.90 | 289,962.90 | 34,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,558,862.16 | 1,544,558.35 | 14,303.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22201 | 粮油事务 | 1,558,862.16 | 1,544,558.35 | 14,303.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220101 | 行政运行 | 1,558,862.16 | 1,544,558.35 | 14,303.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 29,839.00 | 29,380.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 29,839.00 | 29,380.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 29,839.00 | 29,380.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：津市市商务局 单位：元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,713,311.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,750,956.91 | 3,750,956.91 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 274,825.56 | 274,825.56 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 118,520.00 | 118,520.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 138,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 7,836,827.98 | 7,836,827.98 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 1,558,862.16 | 1,558,862.16 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 29,839.00 | 29,839.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 13,713,311.61 | 本年支出合计 | 80 | 13,713,311.61 | 13,713,311.61 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 82 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 83 | ||||
总计 | 30 | 13,713,311.61 | 总计 | 84 | 13,713,311.61 | 13,713,311.61 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：津市市商务局 公开05表
单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 13,713,311.61 | 7,921,907.63 | 5,791,403.98 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,750,956.91 | 338,383.74 | 3,412,573.17 | |||
20101 | 人大事务 | 2,373.00 | 1,606.00 | 767.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2,373.00 | 1,606.00 | 767.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010303 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010304 | 专项服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | |||
2011008 | 引进人才费用 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 3,681,583.91 | 269,777.74 | 3,411,806.17 | |||
2011302 | 一般行政管理事务 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 2,912,183.91 | 250,377.74 | 2,661,806.17 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 755,000.00 | 5,000.00 | 750,000.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 274,825.56 | 215,965.56 | 58,860.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 95,506.00 | 95,506.00 | 0.00 | |||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 95,506.00 | 95,506.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 179,319.56 | 120,459.56 | 58,860.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 179,319.56 | 120,459.56 | 58,860.00 | |||
213 | 农林水支出 | 118,520.00 | 117,340.00 | 1,180.00 | |||
21301 | 农业 | 8,520.00 | 7,340.00 | 1,180.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 8,520.00 | 7,340.00 | 1,180.00 | |||
21305 | 扶贫 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 138,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 138,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 138,600.00 | 138,600.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 7,836,827.98 | 5,532,799.98 | 2,304,028.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 5,787,205.05 | 4,691,657.05 | 1,095,548.00 | |||
2160201 | 行政运行 | 337,716.50 | 335,156.50 | 2,560.00 | |||
2160202 | 一般行政管理事务 | 4,480,799.05 | 4,339,829.05 | 140,970.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 968,689.50 | 16,671.50 | 952,018.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 1,725,383.03 | 551,180.03 | 1,174,203.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,725,383.03 | 551,180.03 | 1,174,203.00 | |||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 324,239.90 | 289,962.90 | 34,277.00 | |||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 324,239.90 | 289,962.90 | 34,277.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,558,862.16 | 1,544,558.35 | 14,303.81 | |||
22201 | 粮油事务 | 1,558,862.16 | 1,544,558.35 | 14,303.81 | |||
2220101 | 行政运行 | 1,558,862.16 | 1,544,558.35 | 14,303.81 | |||
229 | 其他支出 | 29,839.00 | 29,380.00 | 459.00 | |||
22999 | 其他支出 | 29,839.00 | 29,380.00 | 459.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 29,839.00 | 29,380.00 | 459.00 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：津市市商务局 公开06表
单位：元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,010,291.56 | 302 | 商品和服务支出 | 1,748,430.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,735,810.99 | 30201 | 办公费 | 72,373.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 279,537.00 | 30202 | 印刷费 | 105,854.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,858,053.00 | 30203 | 咨询费 | 500.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 178,523.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6,290.39 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 71,403.50 | 30206 | 电费 | 47,328.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 32,786.70 | 30207 | 邮电费 | 25,498.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135,259.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 8,350.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 570,982.30 | 30211 | 差旅费 | 1,120.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 147,935.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 28,025.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 218,423.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 570,004.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10,070.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 241,880.68 | 30217 | 公务接待费 | 21,382.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 308,634.00 | 30224 | 被装购置费 | 2,450.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 18,290.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 85,845.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 115,576.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2,700.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1,200.00 | 30239 | 其他交通费用 | 800.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 1,684.01 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 994,160.75 | ||||||
人员经费合计 | 5580296.24 | 公用经费合计 | 1,748,430.39 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：津市市商务局 公开07表
单位：元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 21300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21300 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：津市市商务局 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年商务局总收入1371.33万元，与上年相比减少401.15万元，下降22.6%。总支出为1371.33万元，与上年相比下降22.6%。2019年商务局本年收入1371.33万元，其中公共预算财政拨款收入1371.33万元，占总收入100%；2019年商务局本年支出1371.33万元，其中一般公共预算财政拨款支出1371.33万元，占总支出100%。因粮食局从商务粮食局中剥离，与上年同期相比，预算、收入和支出大幅减少。
二、收入决算情况说明
2019年度商务局财政拨款总收入1371.33万元，与上年相比下降22.6%，其中一般公共预算财政拨款收入1371.33万元。财政拨款总支出1371.33万元，与上年相比下降22.6%，其中一般公共预算财政拨款支出1371.33万元。
三、支出决算情况说明
本年支出决算数1371.33万元，比年初预算681.4万元增长101%。其中基本支出决算数792.19万元，占本年一般公共预算财政拨款57.77%，比年初预算684.1万元增长15.65%；基本支出中人员经费为558.03万元，比年初预算516.7万元增长0.08%，日常公用经费为234.16万元，比年初预算167.4万元增长39.88%；项目支出决算数579.14万元，项目支出比率为42.23%，年初无具体预算。“三公”经费支出情况：无三公经费支出，与去年相比无变化。会议费支出情况：无会议费支出，与去年相比无变化。
培训费支出情况：2019年商务局培训费为1.007万元，上年同期为3.17万元，同比减少68.23%，与年初预算3万元相比减少66.43%。其他对单位影响较大的支出情况：2019年商务局资产为935.4万元，与上年14929.4万元相比，减少13994万元，减少原因为调整粮食局借款往来13985.6万元，固定资产累计折旧8.2万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度商务局财政拨款总收入1371.33万元，与上年相比下降22.6%，其中一般公共预算财政拨款收入1371.33万元。财政拨款总支出1371.33万元，与上年相比下降22.6%，其中一般公共预算财政拨款支出1371.33万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度商务局财政拨款总收入1371.33万元，与上年相比下降22.6%，其中一般公共预算财政拨款收入1371.33万元。财政拨款总支出1371.33万元，与上年相比下降22.6%，其中一般公共预算财政拨款支出1371.33万元。因粮食局从商务粮食局中剥离，与上年同期相比，预算、收入和支出大幅减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年支出决算数1371.33万元，比年初预算681.4万元增长101%。其中基本支出决算数792.19万元，占本年一般公共预算财政拨款57.77%，比年初预算684.1万元增长15.65%；基本支出中人员经费为558.03万元，比年初预算516.7万元增长0.08%，日常公用经费为234.16万元，比年初预算167.4万元增长39.88%；项目支出决算数579.14万元，项目支出比率为42.23%，年初无具体预算。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本年支出决算数1371.33万元，比年初预算681.4万元增长101%。其中基本支出决算数792.19万元，占本年一般公共预算财政拨款57.77%，比年初预算684.1万元增长15.65%；基本支出中人员经费为558.03万元，比年初预算516.7万元增长0.08%，日常公用经费为234.16万元，比年初预算167.4万元增长39.88%；项目支出决算数579.14万元，项目支出比率为42.23%，年初无具体预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出732.87万元，其中：人员经费558.03万元，占基本支出的76.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费174.84万元，占基本支出的23.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费支出0.66万元，比年初预算9万元下降92.66%，比上年2.54万元下降74%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出没有发生额，与上年持平；公务接待费支出2.13万元，比年初预算5万元减少57.4%。“三公”经费中公务接待费下降的主要原因是单位加强了费用管理等原因形成。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量0台。公务接待支出2.13万元，全年公务接待82批次，410人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我局认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，切实将实施预算绩效管理作为科学化、精细化管理的核心内容，进行了积极的探索和实践，工作基础逐步夯实，加强制度建设。范围稳步拓展，在推进预算绩效管理工作方面取得了一定的成绩。
绩效目标完成情况
（一）进出口总额。1-12月进出口总额为9800万美元，，较2018年同期增长20%。加工贸易完成30万美元；新增“破零倍增”企业1家。
（二）社会消费品零售总额。2019年社会消费品零售总额完成81亿元，同比增长10.5%。
（三）内外资：1-12月引进内外资总额597219万元。
（四）电子商务：1-12月电商销售额2.35亿元，同比增长162%。
部门整体支出情况分析
一）基本支出情况
2019年我局部门预算基本支出732.87万元，用于工资福利支出501.02万元，其中基本工资173.58万元，津补贴27.95万元，奖金185.80万元，养老保险缴费7.14万元，基本医疗保险13.52万元，其它社保缴费57.10万元，住房公积金14.79万元，职业年金3.27万元，伙食补助费17.85万元等。商品服务支出174.84万元。其中办公费7.24万元，印刷费10.59万元，水电费5.36万元，邮电费2.54万元，物业管理费0.83万元，差旅费0.11万元，维修费2.80万元，租赁费21.84万元，公务接待费2.14万元，被装购置费0.24万元，劳务费8.58万元，工会经费11.55万元，福利费0.27万元，其它交通费0.08万元，其它商品和服务支出99.41万元等。
（二）项目支出情况
2019年我局部门预算项目支出579.14万元，项目支出用于商品服务支出308.73万元。其中办公费17.47万元，印刷费12.59万元，差旅费21.02万元，租赁费18.50万元，公务接待费70.55，其他商品和服务支出167.81万元等。对企业补助270.40万元等。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出41.7万元，比上年39.87万元增加4.59%。主要原因是：人员增加。
（二）一般性支出情况
无
（三）政府采购支出情况
无
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我局共有车辆0辆，行政执法用车0台，一般公务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用。
第五部分 附件
津市市商务局2019年度部门整体支出
绩效报告
为进一步规范财政资金管理，加强预算绩效评价工作，强化部门支出责任，提高资金使用效率，根据津市市财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知，结合我局实际情况，认真组织开展了绩效评价工作，情况如下：
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的方针、政策和法律、法规，拟订全市相应的中长期发展规划和年度计划并组织实施。
2.会同有关部门拟订全市商务市场体系建设与发展规划并组织实施。编制商贸流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关商贸流通设施投资项目。培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
3.拟订规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控；负责提出整顿和规范全市市场秩序的建议，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
4.负责调查研究流通行业重大问题，提出政策建议承担商品流通业、商贸服务业（含餐饮、住宿业等）。
5.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策；负责进出口配额计划的申报、下达及配额、许可证管理工作。
6.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。
7.负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织全市产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
8.负责全市外商投资工作；参与拟订外商投资的发展战略和中长期规划，依法核准大型外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况并协调解决有关问题；负责指导和管理全市招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作；负责办理全市外商投资企业中产品出口企业、先进技术企业的申报；指导工业集中区的有关工作。
9.负责全市对外经济技术合作工作；拟订并执行全市对外经济合作的政策、规章和管理办法；负责全市对外承包劳务合作、设计咨询等工作进行指导和监督；负责对外经济合作企业的经营资格认定和申报工作；负责全市国际经济援助和受援项目的归口管理工作。
10.贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸政策、贸易中长期规划；管理和指导我市对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易，协调港、澳、台商投资管理工作；组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸流通和合作活动。
11.负责组织省商务厅、常德市政府和本市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；指导、协调以津市市名义在境内举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资活动。
12.负责全市商务行业统计工作，提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设；指导全市商贸行业协会、学会等社团组织工作。
13.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）人员编制、内设职能股室
局现有在编人员19人（在岗人员17人，提前退职2人；其中，行政编制6人，事业编制11人），临聘人员2人。商务局内设机构6个：综合办公室、贸易服务股、政工股、市场建设股、外经外贸和投资管理股、市场秩序股（“12312”商务举报投诉中心）。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年我局部门预算基本支出732.87万元，用于工资福利支出501.02万元，其中基本工资173.58万元，津补贴27.95万元，奖金185.80万元，养老保险缴费7.14万元，基本医疗保险13.52万元，其它社保缴费57.10万元，住房公积金14.79万元，职业年金3.27万元，伙食补助费17.85万元等。商品服务支出174.84万元。其中办公费7.24万元，印刷费10.59万元，水电费5.36万元，邮电费2.54万元，物业管理费0.83万元，差旅费0.11万元，维修费2.80万元，租赁费21.84万元，公务接待费2.14万元，被装购置费0.24万元，劳务费8.58万元，工会经费11.55万元，福利费0.27万元，其它交通费0.08万元，其它商品和服务支出99.41万元等。
（二）项目支出情况
2019年我局部门预算项目支出579.14万元，项目支出用于商品服务支出308.73万元。其中办公费17.47万元，印刷费12.59万元，差旅费21.02万元，租赁费18.50万元，公务接待费70.55，其他商品和服务支出167.81万元等。对企业补助270.40万元等。
三、政府性基金预算支出情况
2019年我局无政府性基金预算。
四、部门整体支出绩效情况
我局根据2019年市委、市政府工作任务指标的要求，对照年度绩效目标开展绩效自评，2019年绩效指标完成情况如下：产出指标任务完成率100%，效益指标按时完成，满意度指标达到预期效果。
预算安排资金在本年度内达到了预期的产出和效果工作目标，较好地完成了年初确定的各项工作任务：
（一）进出口总额。1-12月进出口总额为9800万美元，，较2018年同期增长20%。加工贸易完成30万美元；新增“破零倍增”企业1家。
（二）社会消费品零售总额。2019年社会消费品零售总额完成81亿元，同比增长10.5%。
（三）内外资：1-12月引进内外资总额597219万元。
（四）电子商务：1-12月电商销售额2.35亿元，同比增长162%。
二、部门效益情况分析
（一）经济性分析
我局始终认真贯彻执行《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付及预算管理等有关规定执行，同时明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。特别是在“三公”经费管理方面，规范了公务接待和公务用车的审批管理，较好地控制了行政运行成本。
（二）效率性分析
1、实施进度
根据实际需求，按时支付各项支出。
2、完成质量
保证了局机关各项工作的正常运转和相关人员的福利待遇，完成质量基本达到绩效目标。
（三）可持续性分析
2019年度我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价，企业和群众满意度高。
五、存在的问题及原因分析
（一）预算执行存在偏差。本年度实际公用经费支出高于预算，说明预算编制与实际情况存在偏差，公用经费的控制和核算还有待进一步加强，预算资金安排中，行政经费安排不足。
（二）财务政策学习及培训力度不够，提高财务人员素质以及财务核算能力仍需提高。
六、下一步改进措施
（一）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
（二）进一步贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
（三）加强岗位实务学习与培训工作。 加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。
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