2019年度津市市疾病预防控制中心部门决算

2019年度津市市疾病预防控制中心部门决算

目录

第一部分津市市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分津市市疾病预防控制中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分津市市疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

津市市疾病预防控制中心单位概况

一、  部门职责

（一）主要职能。单位主要完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市疾病预防控制中心内设机构包括：办公室、门诊部、检验室、流病科、计划免疫科、结核科、监测科、学卫科、慢病科、性艾科共10个内设科室。以上科室都是根据编委核定。

（二）决算单位构成。津市市疾病预防控制中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市疾病预防控制中心本级，无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市市疾病预防控制中心                                                                                             公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余

收入决算表

部门： 津市市疾病预防控制中心                                                                                               公开02表

                                                                                                                                单位：万元

支出决算表

部门：津市市疾病预防控制中心                                                                                                      公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                        公开04表

部门：津市市疾病预防控制中心                                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市疾病预防控制中心                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                    单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能）

部门：津市市疾病预防控制中心                                                                                                           公开06表

                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决                                                                                                         

                                                                                                                               公开0 8表

部门：津市市疾病预防控制中心                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1095.43万元。与2018年相比，收入增加47.65万元，增长4.55%，支出增加18.37万元，增长1.71%，主要是因为非税收入及年度拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1095.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.36万元，占56.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入472.07万元，占43.09%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1095.43万元，其中：基本支出864.09万元，占78.88%；项目支出231.34万元，占21.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计623.36万元，与2018年相比，减少8.68万元,减少1.37%，主要是因为人员经费预算比例下调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出617.36万元，占本年支出合计的56.36%，与2018年相比，财政拨款支出减少14.68万元减少2.32%，主要是因为人员经费预算比例下调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出617.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;卫生健康支出576.81万元，占93.43%；住房保障支出19.39万元，占3.14%；社会保障和就业支出21.16，占3.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为358.71万元，支出决算数为617.36万元，完成年初预算的172.11%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为291.34万元，支出决算为386.02万元，完成年初预算的132.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政资金追加。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于（年初预算数的主要原因是：经费追加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.39万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费追加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费追加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于初预算数的主要原因是：经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出386.02万元，其中：人员经费261.04万元，占基本支出的67.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费108.44万元，占基本支出的28.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等；资本性支出16.54万元，占基本支出的4.29%，主要办公设备购置、专用设备购置、无形资产。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.72万元，完成预算的96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位和上年度均无出国出境支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.75万元，完成预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.97万元，完成预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强内部管理，减少公务用车支出，与上年相比基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.75万元，占26.04%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.97万元，占73.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.75万元，全年共接待来访团组12个、来宾108人次，主要是业务工作交流及督导检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.97万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.97万元，主要是车辆维修保养与加油支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入6万元；年初结转和结余0万元；支出6万元，其中基本支出6万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，本单位依据政策文件严格落实国家、省、市疾病预防控制工作策略和措施，完成重大公共卫生服务项目中疾病预防控制工作任务，推动全市疾病预防控制工作深入开展。抓好传染病监测与防控，继续巩固慢性病综合防控成果，对于财政资金，做好预算编制的准确性和科学性。进一步增强预算约束力。进一步规范专项资金的使用和公开，严格执行专项资金的使用范围和条件，确保专款专用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出124.98万元，比年初预算数减少193.43万元，降低154.77%。主要原因是：本年度专用材料的变化。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.46万元，主要是用于单位职工参加培训，人数4人，内容为开展政协委员干部培训、减盐项目现场组织协调培训、专业人员干部进修培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额22.15万元，其中：政府采购货物支出20.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额22.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是疫苗冷链车及公共卫生突发事件专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

预算绩效情况的说明。根据财政预算绩效管理要求，本单位依据政策文件严格落实国家、省、市疾病预防控制工作策略和措施，完成重大公共卫生服务项目中疾病预防控制工作任务，推动全市疾病预防控制工作深入开展。抓好传染病监测与防控，继续巩固慢性病综合防控成果，对于财政资金，做好预算编制的准确性和科学性。进一步增强预算约束力。进一步规范专项资金的使用和公开，严格执行专项资金的使用范围和条件，确保专款专用。