2019年度津市民政局部门决算

 2019年度

津市民政局部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

津市民政局单位概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市民政工作的规范性文件，研究提出全市民政事业发展规划，制定全市民政工作计划，并负责组织实施和监督检查，指导民政工作的改革与发展。

2、负责对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督；负责全市志愿服务行政管理工作。

3、依法指导和协调全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

4、贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理法律、法规和政策并组织实施，并指导婚姻服务机构和殡葬服务机构的管理工作。

5、负责全市的地名规划和地名管理工作；负责辖区内地名命名、更名、废名的审核上报；负责全市标准地名图书资料的审定。

6、承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等保障制度并组织实施。

7、负责全市残疾人两项补贴发放，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。

8、管理、监督市本级福利彩票公益金的使用等。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：津市市民政局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局设立股室10个，包括办公室、政工室、基层政权建设和区划地名股、社会组织管理股、规划财务股、社会工作和慈善事业促进股、养老服 务股、儿童福利股、最低生活保障和临时救助股、老区办。             所属二级单位7个，分别是津市市社会福利院，津市市救助管理站，津市市殡葬管理所，津市市养老服务中心，津市市殡仪馆，津市市刘家山公墓管理处，津市市福利工厂。

（二）决算单位构成：此次决算公开范围包括:津市市民政局机关、津市市社会福利院、津市市救助管理站、津市市殡葬管理所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市市民政局公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：津市市民政局公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：津市市民政局公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：津市市民政局公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：津市市民政局公开05表单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市民政局公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市民政局公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：津市市民政局公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入6109.40万元，与2018年相比，减少5485.04万元，减少47.31%，主要是因为机构改革优抚抚恤、优抚安置、救灾、医疗救助等职能划转，致使2019年度的收入减少。

2019 年度总支出6109.40万元。与2018年相比，减少5485.04万元，减少47.31%，主要是因为机构改革优抚抚恤、优抚安置、救灾、医疗救助等职能划转，致使2019年度的支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6109.40万元，其中：财政拨款收入6109.40万元，占100%。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计6109.40万元，其中：基本支出6109.40万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款总收入6109.40万元，与2018年相比，减少5485.04万元,减少47.31%，主要是因为机构改革优抚抚恤、优抚安置、救灾、医疗救助等职能划转，致使2019年度的收入减少。2019年度财政拨款总支出6109.40万元，与2018年相比，减少5485.04万元,减少47.31%，主要是因为机构改革优抚抚恤、优抚安置、救灾、医疗救助等职能划转，致使2019年度的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6109.40万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少5485.04万元，减少47.31%，主要是因为机构改革优抚抚恤、优抚安置、救灾、医疗救助等职能划转，致使2019年度的财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 财政拨款支出决算结构情况。2019年财政拨款支出6109.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出225.81万元，占本年财政拨款支出的3.70%；社会保障和就业支出5062.56 万元，占本年财政拨款支出的82.87%；农林水支出 10.00 万元，占本年财政拨款支出的0.16 %；其他支出811.03万元，占本年财政拨款支出的13.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 6958.81万元，支出决算数为6109.40万元，完成年初预算的87.79%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算0万元，支出决算为225.81万元，决算数大于预算数是因为年初预算额全部列于社会保障与就业支出。

2、社会保障和就业支出

年初预算为6958.81万元，支出决算为5062.56万元，完成年初预算的72.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算编制范围以及安排的不一致。

 3、农林水支出

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数是因为年初预算额全部列于社会保障与就业支出。

4、其他支出

年初预算为0万元，支出决算为811.03万元，决算数大于预算数是因为年初预算额全部列于社会保障与就业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5298.37万元，其中：人员经费5208.81万元，占基本支出的98.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等，公用经费89.56万元，占基本支出的1.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为8.90万元，支出决算为6.90万元，完成预算的77.53%，其中：

公务接待费支出预算为4.70万元，支出决算为3.90万元，完成预算的82.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.60万元，减少13.33%,减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.20万元，支出决算为3.00万元，完成预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是预决算编制范围以及安排的不一致，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.90万元，占56.52%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.00万元，占43.48%。其中：

 1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比相同。

2、公务接待费支出决算为3.90万元，全年共接待来访团组66个、来宾661人次，主要是招商、上级部门检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.00万元，其中：公务用车运行维护费3.00万元，主要是汽车维修及加油支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入811.03万元；支出811.03万元，其中基本支出811.03万元。 

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我局按财政统一部署，认真开展了整体绩效评价自评工作。成立了专门的绩效评价工作组，工作组结合单位的实际情况，对照《部门整体支出绩效目标申报表》，从年度预算申请、绩效目标完成情况、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到相关科室，使绩效评价指标与相关部门工作任务紧密联系起来，推动了各项工作落实，圆满地完成了本单位发展规划。具体情况见附件2019年部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出89.56万元，比年初预算数增加45.46万元，增长103.08%。主要原因是：预决算编制范围以及安排的不一致。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.00万元，用于召开全市民政工作会议、福彩工作会议，人数96人，内容为回顾总结2019年工作，安排部署2020年任务，开支培训费1.20万元，用于开展救助业务培训，养老机构培训等，人数113人，内容为围绕社会救助政策、社会救助工作实务，护理的知识及相关法律法规等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额208.82万元，其中：政府采购货物支出29.22万元、政府采购服务支出179.60万元。授予中小企业合同金额29.22万元，占政府采购支出总额的13.99%，其中：授予小微企业合同金额29.22万元，占政府采购支出总额的13.99%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分

附件

津市市民政局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

2019年，我局按财政统一部署，认真开展了整体绩效评价自评工作。成立了专门的绩效评价工作组，工作组结合单位的实际情况，对照《部门整体支出绩效目标申报表》，从年度预算申请、绩效目标完成情况、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到相关科室，使绩效评价指标与相关部门工作任务紧密联系起来，推动了各项工作落实，圆满地完成了本单位发展规划。

二、部门基本情况

（一）职能职责

津市市民政局主要负责贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规和方针政策；依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督；负责全市志愿服务行政管理工作；指导和协调全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、残疾人补贴、生活无着流浪乞讨人员救助工作；贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理法律、法规和政策并组织实施，并指导婚姻服务机构和殡葬服务机构的管理工作；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等保障制度并组织实施；管理、监督市本级福利彩票公益金的使用等。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位内设股室10个，包括办公室、政工室、基层政权建设和区划地名股、社会组织管理股、规划财务股、社会工作和慈善事业促进股、养老服务股、儿童福利股、最低生活保障和临时救助股、老区办。

所属二级单位7个：分别是津市市社会福利院，津市市救助管理站，津市市殡葬管理所，津市市养老服务中心，津市市殡仪馆，津市市刘家山公墓处，津市市福利工厂。

三、财务收支情况

2019年度决算总收入6109.40万元，与上年相比，减少5485.04万元，减少47.31%，主要是因为机构改革优抚抚恤、优抚安置、救灾、医疗救助等职能划转，致使2019年度的收入减少。2019 年度决算总支出6109.40万元。与上年相比，减少5485.04万元，减少47.31%，主要是因为机构改革优抚抚恤、优抚安置、救灾、医疗救助等职能划转，致使2019年度的支出减少。

2019年度财政拨款支出年初预算数为 6958.81万元，支出决算数为6109.40万元，完成年初预算的87.79%，

与年初预算安排差异较大的主要原因是：主要是因为机构改革优抚抚恤、优抚安置、救灾、医疗救助等职能划转，致使2019年度的支出减少。

四、部门绩效目标

以“惠民生、促改革、强服务、夯基础”为基本思路目标，一是着力提高救助保障标准，发展社会福利与慈善事业，提升全市民生保障水平；二是着力推进基层社会治理创新，持续抓好完美社区建设、乡镇区划调整改革、基层民主建设、社会组织管理等；三是着力优化专项事务管理，重点做好区划调整和地名规划，深化殡葬改革，规范婚姻登记，加强未成年人保护救助等，提升民政公共服务水平；五是着力加强民政项目建设，在全市建成一批具有代表性的养老、殡葬等基础设施。

五、综合评价结果

我局根据2019年工作计划及重点，全局上下共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，各项工作取得了新的成绩。

加强基础工作，严肃统计工作纪律，实行数据归口管理，加强定性定量分析，科学服务民政决策。加强部门预决算管理，建立资金指标管理系统，完善资金因素法分配，充分发挥民政资金社会效益。

六、存在的问题

预算调整幅度较大，预算编制欠严谨。2019年度决算总收入6109.40万元，与上年相比，减少5485.04万元，减少47.31%，预算编制的精准性有待进一步提高。

七、下一步改进措施

1.加强会计基础工作。建立健全各项会计核算和内控制度，强化会计审核监督，在填写客户名称时，必须写单位全称。会计人员对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按规定更正、补充。

2.强化绩效监管。加强对部门整体支出的绩效监管，形成绩效考核机制。提高对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位履职尽职相结合，将预算资金使用效率和效益作为对各岗位人员考核评价的重要依据之一。