2019年度津市市军队离休退休干部休养所单位部门决算

2019年津市市军队离休退休干部休养所

部门决算公开

目 录

第一部分 津市市军队离休退休干部休养所单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 津市市军队离休退休干部休养所2019年部门决算表

1、收支决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 津市市军队离休退休干部休养所2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分津市市军队离休退休干部休养所单位概况

一、部门职责

为军休干部提供休养住所于相关服务。完成军队离、退休干部接收、安置、管理、服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。无内设机构

（二）决算单位构成。单位本级

第二部分2019年津市市军队离休退休干部决算表

（公开表格附后）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计441.87万元。与2018年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为本单位2019年3月转隶，无2018年决算数。

二、收入决算情况说明

年收入合计220.66万元，其中：财政拨款收入220.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计221.21万元，其中：基本支出36.46万元，占16%；项目支出184.75万元，占84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计441.87万元，比去年减少31%，主要是部门转隶，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出221.21万元，占本年支出合计的100%，比上年减少31%，主要原因是部门转隶，减少支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出221.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出184.75万元，占84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

因为本单位2019年3月转隶，无2018年决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出36.64万元，其中：人员经费28.66万元，占基本支出的78.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费7.98万元，占基本支出的21.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费支出0.3万元，与上年持平。无因公出国（境）支出；无公务用车购置及维护费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100 %。其中：

1、本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组3个、来宾25人次，主要是军休工作经验交流的接待支出。

3、本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我所按财政统一部署，认真开展了整体绩效评价自评工作。成立了专门的绩效评价工作组，工作组结合单位的实际情况，对照《部门整体支出绩效目标申报表》，从年度预算申请、绩效目标完成情况、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到相关科室，使绩效评价指标与相关部门工作任务紧密联系起来，推动了各项工作落实，圆满地完成了本单位发展规划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出7.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）  3.3 万元，增长（降低）141.88%。主要原因是：部门转隶。

（二）一般性支出情况

2019年，津市军队离休退休干部休养所开支会议费0.3万元，用于工作总结会议，人数19人，内容为2019年工作总结及2020年工作安排。开支培训费0.3万元，用于开支加强军休服务工作培训，人数19人，内容为进一步加强对军休服务工作的学习。开支公务接待费0.3万元，接待人数25人次，用于接待他县市军休所工作经验交流学习。

（三）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出情况

（四）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年，我所按财政统一部署，认真开展了整体绩效评价自评工作。成立了专门的绩效评价工作组，工作组结合单位的实际情况，对照《部门整体支出绩效目标申报表》，从年度预算申请、绩效目标完成情况、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到相关科室，使绩效评价指标与相关部门工作任务紧密联系起来，推动了各项工作落实，圆满地完成了本单位发展规划。

根据《部门整体支出绩效自评表》自评分95分，部门整体支出绩效为“优”。

我所根据2019年工作计划及重点，全所上下共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。