2019年度津市市退役军人事务局单位部门决算

2019年津市市退役军人事务局部门决算公开

目 录

第一部分 津市市退役军人事务局单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 津市市退役军人事务局部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度津市市退役军人事务局部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市退役军人事务局部门概况

一、部门职责

2019年3月8日，津市市退役军人事务局成立，2019年7月局党组正式组建，其单位具体职能（不便公布）

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。局机关内设三个股室办公室（规划财务室、政工室）、拥军优抚股、移交安置股（思想政治和权益维护股就业创业股）。

（二）决算单位构成。津市市退役军人事务局年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市退役军人事务局单位本级。

第二部分 2019年津市市退役军人事务局

部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 2019年度津市市退役军人事务局

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5224.18万元。本单位2019年3月才正式成立。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2612.09万元，其中：财政拨款收入2612.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2612.09万元，其中：基本支出109.74万元，占4%；项目支出2502.35万元，占96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5224.18万元，无对比数主要是因为本单位2019年3月才正式成立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2612.09万元，占本年支出合计的100%，无对比数，主要是因为本单位2019年3月才正式成立。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2612.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2502.35万元，占96%；教育（类）支出0万元，占0%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

本单位2019年3月才正式成立，无2019年度财政拨款支出年初预算数，支出决算数为2612.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出109.74万元，其中：人员经费12万元，占基本支出的11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费97.74万元，占基本支出的89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

支出决算为5万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位2019年3月才成立。

公务接待费支出支出决算为1万元，主要原因是本单位2019年3月才成立。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数无同比数据，主要原因是本单位于2019年3月成立，无年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组12个、来宾75人次，主要是他县市来津学习交流工作经验发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出97.74万元，主要原因是：本单位新成立，有小型维修改造。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费4万元，用于召开各类退役军人座谈会议，人数200人，内容为退役军人各类政策学习及思想沟通。

（三）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出情况

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年，我局按财政统一部署，认真开展了整体绩效评价自评工作。成立了专门的绩效评价工作组，工作组结合单位的实际情况，对照《部门整体支出绩效目标申报表》，从年度预算申请、绩效目标完成情况、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到相关科室，使绩效评价指标与相关部门工作任务紧密联系起来，推动了各项工作落实，圆满地完成了本单位发展规划。