2019年度津市市卫生计生综合监督执法局单位部门决算
2019年度
津市市卫生计生综合监督执法局单位部门决算
目录
第一部分津市市卫生计生综合监督执法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
津市市卫生计生综合监督执法局单位概况
一、 部门职责
组织制定和实施全市卫生监督工作规划；负责法律、法规和规章规定由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、审批、上报；依法开展卫生监督，定期开展健康相关产品的抽检；协助开展跨县（区）的卫生监督和重大、突发性卫生事件的调查处理；负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理；开展卫生法律、法规的宣传、咨询和全市卫生监督员的培训；根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查；承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。津市市卫生计生综合监督执法局为参照公务员管理的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设科室7个，下设办公室、稽查股、公共场所卫生监督股、医疗机构监督股、计划生育监督股、传染病防治与学校卫生监督股
（二）决算单位构成。津市市卫生计生综合监督执法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市卫生计生综合监督执法局单位本级。无二级预算单位。
第二部分
部门决算表
2019年度部门决算表详见excel附件
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计157.31万元。与2018年相比，增加14.38万元，增长10%，主要是因为年度工资调增及年终绩效上浮。
二、收入决算情况说明
本年收入合计157.31万元，其中：财政拨款收入127.09万元，占80%；上级补助收入22.2万元，占15%；事业收入8.02万元，占5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计157.31万元，其中：基本支出153.31万元，占97%；项目支出4万元，占3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计127.09万元，与2018年相比，增加0.94万元,增长7%，主要是因为年度工资调增及年终绩效上浮。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出127.09万元，占本年支出合计的80.79%，与2018年相比，财政拨款支出增加0.94万元，增长7%，主要是因为年度工资调增及年终绩效上浮。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出127.09万元，全部为卫生健康支出127.09万元，占本年财政拨款支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为133.1万元，支出决算数为127.09万元，完成年初预算的95.48%，其中：
1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为133.1万元，支出决算为123.09万元，完成年初预算的92.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年上半年社会保障费未纳入本单位核算。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出123.09万元，其中：人员经费89.36万元，占基本支出的72.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等；公用经费33.73万元，占基本支出的27.4%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.77万元，完成预算的96.25%，
其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位本年度和上年度均无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.77万元，完成预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制公务接待费，与上年相比减少0.23万元，减少28.7%,减少的主要原因是单位严格控制公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位本年度和上年度均无公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组10个、来宾55人次，主要是公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出33.73万元，比年初预算数增加25.73万元，增长321.63%。主要原因是：财政追加工作经费和预算内非税收入拨回。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.7万元，用于单位职工参加培训，人数5人，内容为：参加市政协2019年骨干培训班，中国卫生监督协会放射卫生监测技术培训班。培训费比年初预算0.5万元增加0.2万元，增加40%。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年预算总收入193.1万元，决算收入157.31万元。2019年预算总支出193.1万元，决算总支出157.31万元。预算决算差异的主要原因是本年度上级补助收入和非税收入的减少。
整体绩效目标：
目标1：加强全市公共场所卫生监督，确保公共场所卫生达到法律法规要求。确保生活饮用水、消毒产品卫生安全。强抓学校卫生管理。查处违反计划生育政策和法律法规的案件。
目标2：打击无证行医行为，查处医疗机构违法违规行为。狠抓违规处置医疗废物的行为。清理好规范医疗机构执业许可。严格审查设置诊疗科目的条件及执业人员资格。清理和规范特殊诊疗技术活动。查处生活美容店开展医疗美容项目的违法行为。
部门整体支出年度绩效指标：
产出指标指标1：对全市263家公共场所单位、170家各级医疗机构单位、19所学校、3家水厂监督覆盖率达到100%；
指标2：打击办理1-2起“两非”案件；
指标3：针对检查发现的违规单位办案30起。
效益指标指标1：对全市公共场所卫生监督情况有文书可查。确保“创国卫”成果。
指标2：对社会抚养费征收、“两非”案件处罚暨符合办案程序又符合上级考核要求。
指标3：确保全市医疗机构依法规范执业，预防控制传染病发生和流行。
