2019年度津市市残联部门决算

2019年度

残联单位部门决算

目录

第一部分残联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

残联单位概况

一、 部门职责

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.开展和促进残疾人康复、残疾人辅助器具供应、劳动就业培训、扶贫、文化体育、无障碍设施改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3.会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

4.承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。残联为独立核算的群团组织，是一级预算单位。根据编委核定，单位内设4个股室:办公室、康复股、群宣股、维权股，所属事业单位1个——残疾人就业服务所。

（二）决算单位构成。残联单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市残联单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市市残疾人联合会                                                                                                 公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：津市市残疾人联合会                                                                                                     公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  津市市残疾人联合会                                                                                                          公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市市残疾人联合会         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市残疾人联合会                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 津市市残疾人联合会                                                                                                            公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市残疾人联合会                                                                                                           公开07表

                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：津市市残疾人联合会                                                                                                        公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计477.12万元。与2018年度相比，增加180.02万元，增长60.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成438.83万元，比上年增加154.68万元，增长54.43%。政府性基金财政拨款收入完成38.29万元，比上年增加25.34万元，增长195.68%。2019年度总支出477.12万元，比上年增加180.02万元，支出增长60.59%。其中基本支出152.66万元，项目支出324.46万元。收入增加的主要原因：各项拨款增加。支出增加的原因：基本支出中的日常公用经费支出增加，项目支出增加。年初结转和结余30万元，年末结转和结余30万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计477.12万元。其中一般公共预算财政拨款收入438.83万元，占总收入的91.97%；比上年增加154.68万元，增长54.43%；政府性基金预算财政拨款38.29万元，占总收入的8.03%，比上年增加25.34万元，增长195.68%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出477.12万元。一般公共预算财政拨款支出483.83万元，占本年支出的91.97%；政府性基金预算财政拨款收入支出38.29万元，占本年支出的8.03%。基本支出152.66万元，比上年增加21.16万元，增长16.09%；其中人员经费支出80.96万元，比上年减少13.66万元；日常公用经费71.70万元，比上年增加34.81万元。项目支出324.46万元，比上年增加158.86万元，增长95.93%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收支总计477.12万元，比上年增加180.02万元，增长60.59%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入增加42.81万元和政府性基金财政拨款收入增加25.34万元等。其中：一般公共预算财政拨款收入完成438.83万元，比上年增加154.68万元，增长54.43%，主要原因是增加了其他残疾人事业支出收入和财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入。政府性基金财政拨款收入完成38.29万元，比上年增加25.34万元，增长195.68%。主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出收入增加。2019年度财政拨款总支出477.12万元，比上年增加180.02万元，支出增长60.59%，主要原因是2019年度项目支出增加，增加了对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。其中基本支出152.66万元，项目支出324.46万元。一般公共预算财政拨款收入支出438.83万元，政府性基金财政拨款收入支出38.29万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款本年支出438.83万元，占本年支出合计的91.97%。比上年增加154.68万元，增长54.43%。主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出438.83万元。按功能科目分类，卫生健康支出42.81万元，占本年财政拨款支出的9.76%；残疾人事业中的行政运行支出82.20万元，占本年财政拨款支出的18.73%；残疾人康复支出30.70万元，占本年财政拨款支出的6.99%；残疾人就业和扶贫支出45.40万元，占本年财政拨款支出的10.35%；其他残疾人事业支出237.72万元，占本年财政拨款支出的54.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为241.50万元，支出决算数为438.83万元，完成年初预算的181.7%，其中：基本支出决算数152.66万元，项目支出决算数286.17万元。基本支出按功能科目分类，人员经费支出80.96万元，比上年减少13.66万元；日常公用经费71.70万元，比上年增加34.81万元。细化到类款项，其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为92.38万元，支出决算为82.20万元，完成年初预算的88.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因厉行节约，日常公用经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为60万元，支出决算为30.70万元，完成年初预算的51.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金上指标的类款项与年初所列预算类款项不一致，所以支出类款项与预算出入较大。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为40万元，支出决算为45.40万元，完成年初预算的 113.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年残联残疾人脱贫任务重，支出增多。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为144.12万元，支出决算为237.72万元，完成年初预算的  164.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年脱贫攻坚工作任务多，扶贫项目支出增加。

5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时残联无医疗保险支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出152.66万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的34.79%。其中人员经费80.96万元，占基本支出的53.03%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……日常公用经费71.70万元，占基本支出的46.97%；主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为2.43万元，完成预算的20.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.68万元，完成预算的13.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.17万元，减少76.14%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为1.75万元，完成预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约意识增强，进一步加强和规范了公务用车使用和管理。与上年相比减少1.04万元，减少37.28%,减少（增长）的主要原因是进一步加强和规范了公务用车使用和管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占27.98%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.75万元，占72.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组13个、来宾70人次，主要是业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.75万元，其中：公务用车购置费0万元，残联更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.75万元，主要是车辆维修、保养、保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入38.29万元；年初结转和结余0万元；支出38.29万元，其中基本支出0万元，项目支出38.29万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出71.70万元，比年初预算数增加31.58万元，增长78.71%。主要原因是人员增加一名，支出增加

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.36万元，用于召开残疾人事业业务工作会议，人数约20人，内容为乡镇街道残联理事长工作会；开支培训费0.44万元，用于开展业务工作培训，人数两百多人人，内容为残疾人第三代残疾人证换发暨2019年度残疾人动态更新调查工作培训会；

（三）政府采购支出情况

2019年市残联政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。2019年度本单位政府采购支出数量少，金额小，未通过财政政府采购部门，所以2019年度决算系统中未填列。

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（1）部门整体收支概况。

2019年度本单位收入决算总额477.12万元。总支出477.12万元。

（2）整体支出绩效目标。

2019年市残联年初预算整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款241.50万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款105万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。主要是为了通过精准康复服务、促进和扶持残疾人就业和创业，帮助残疾人融入社会，解除残疾人后顾之忧，保障残疾人权益，维护社会稳定，以利于全市社会经济可持续发展。

（3）绩效目标完成情况。

绩效目标完成一般公共预算拨款决算数438.83万元，其中：项目绩效目标完成一般公共预算拨款286.17万元。圆满完成了上级残联制定的康复和扶贫就业任务目标；全面完成残疾人专项调查；加强了信访工作，切实为残疾人排忧解难，维护了社会的稳定。

（4）部门整体支出情况分析。

2019年本年决算支出477.12万元。一般公共预算财政拨款支出483.83万元，占本年支出的91.97%；政府性基金预算财政拨款收入支出38.29万元，占本年支出的8.03%。基本支出152.66万元，比上年增加21.16万元，增长16.09%；其中人员经费支出80.96万元，比上年减少13.66万元；日常公用经费71.70万元，比上年增加34.81万元。项目支出324.46万元，比上年增加158.86万元，增长95.93%。