2019年度津市市人力资源和社会保障局部门决算

2019年度

津市市人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分人社局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

津市市人力资源和社会保障局概况

一、  部门职责

（1）贯彻执行国家、省、常德市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施，指导建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业措施办法。

（4）统筹建立全市覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并监督实施，编制全市社会保险基金预决算草案。

    （5）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

    （6）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来津（回国）工作或定居措施办法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（8）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（9）贯彻落实国家、省、常德市有关事业单位工作人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全市企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全市企事业单位工作人员福利和离退休管理办法并组织实施。

（10）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）完成市委、市政府交办的其他事项。

（12）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

人社局内设机构包括：人社局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局下设7个科室，所属事业单位9个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、政工人事股、财务基金监督股、党建办、事业单位管理股、社会保险股、劳动关系股。所属事业单位分别是劳动就业服务中心、社会养老保险服务中心、工伤保险服务中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源开发交流服务中心、劳动监察大队、城乡居民养老保险服务中心、人力资源考试院、促进就业小额担保贷款信用担保中心。

变动情况由2018年局机关内设10个科室减少至7个科室，所属事业单位由12个减少至9个，原因是机构改革，医院保障局组建成新单位，下属事业单位合并。

（二）决算单位构成。人社局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：人社局本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市市人力 资源和社会保障局                                                                                       公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                            公开02表

单位：万元

收入决算表

部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                            公开02表

单位：万元

收入决算表

部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                            公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                             公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                             公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市人力资源和社会保障局                                                                                             公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市人力资源 和社会保障局                                                                                                       公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计48195.62万元。与2018年相比，减少32467.35万元，减少40.25%，主要是因为机构改革医疗保障局单独成立，人员经费及项目资金划转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48195.62万元，其中：财政拨款收入48195.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计48195.62万元，其中：基本支出1687.07万元，占3.5%；项目支出46508.55万元，占96.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计48195.62万元，与2018年相比，减少32467.35万元,减少40.25%，主要是因为机构改革医疗保障局单独成立，人员经费及项目资金划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出48195.62万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少32467.35万元，减少40.25%，主要是因为机构改革医疗保障局单独成立，人员经费及项目资金划转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出48195.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出478.38万元，占1%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出47616.46万元，占本年财政拨款支出的98.8%；医疗卫生与计划生育支出79.8万元，占本年财政拨款支出的0.16%；农林水支出20.98万元，占本年财政支出0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为42835.18万元，支出决算数为48195.62万元，完成年初预算的112.5%，其中：

1、一般公共服务政府办公厅及相关机构事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为472.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于）年初预算数的主要原因是：年初预算没有细分到一般公共服务支出项目，只列社会保障，卫生健康，住房保障支出项目。

2、一般公共服务财政事务（类）其他财政事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细分到一般公共服务支出项目，只列社会保障，卫生健康，住房保障支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1687.07万元，其中：人员经费1291.01万元，占基本支出的76.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费396.05万元，占基本支出的23.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为31.91万元，完成预算的99.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）预算及决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）预算及决算数据。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19.99万元，完成预算的99.9%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按预算控制接待支出，与上年相比基本持平，主要原因是严格按预算控制接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.92万元，完成预算的99.33%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按预算控制费用支出，与上年相比基本持平，主要原因是严格按预算控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.99万元，占62.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.92万元，占37.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支费用 无开支内容。

2、公务接待费支出决算为19.99万元，全年共接待来访团组235个、来宾1796人次，主要是各项业务学习交流，督导，检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.92万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级和某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.92万元，主要是车辆维修，保养，保险，运行等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）部门整体收支概况

2019年绩效目标申请收入为1835.18万，其中：经费拨款1201.36万，常规性经费追加拨款：622.32万，纳入专户管理的非税收拨款:11.5万，支出为1835.18万，其中： 基本支出1643.36万，项目支出191.82万。征缴争资41000万。

（2）整体支出绩效目标

2019年绩效目标申请支出为1835.18万，其中： 基本支出1643.36万，项目支出191.82万。预计征缴入库各项社会保险费35000万元。其中：企业养老保险18000万元；机关社保6600万元；城乡居民养老保险400万元；居民医保3900万元；职工医保5000万元；生育保险200万元；工伤保险600万元；失业保险300万元。预计争取上级专项补助资金为50000万元，其中企业养老保险36000万元；城乡居民养老保险2800万元；居民医保9300万元；就业再就业1900万元。

（3）绩效目标完成情况

2019年我局征缴入库各项社会保险费41408万元。其中：企业养老保险39970万元；机关社保150万元；工伤保险941万元；失业保险347万元。争取上级专项补助资金为51037万元，其中企业养老保险46315万元；城乡居民养老保险3079万元；再就业1643万元。全面超额完成了年度目标任务。

（4）部门整体支出情况分析

2019年我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工伤发展。以“就业有岗位、保障全覆盖、人才强支撑、权益得维护、团队更和谐、工伤创满意”主线，践行担当之责，全面超额完成了年度目标任务。社会公众对全局工伤的满意度达95%以上。通过绩效目标评价工伤的开展，找出了目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理的经验。对于管理工作起到一定的借鉴作用，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和可参考性。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出396.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数451.16万减少55.11万元，减少12.21%。主要原因是：医疗保障局单独成立，人员划分，经费划拨。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.97万元，用于召开业务工作会议，人数260人，内容为召开全市就业扶贫工作推进会、全市就业工作会议等；开支培训费7.99万元，用于开展业务工作培训，人数487人，主要内容为对全市劳动保障站站长、就业专干、有职业技能提升需求的人员等进行培训；无举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

人社局内设机构包括：人社局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局下设7个科室，所属事业单位9个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、政工人事股、财务基金监督股、党建办、事业单位管理股、社会保险股、劳动关系股。所属事业单位分别是劳动就业服务中心、社会养老保险服务中心、工伤保险服务中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源开发交流服务中心、劳动监察大队、城乡居民养老保险服务中心、人力资源考试院、促进就业小额担保贷款信用担保中心。

市人社局实有人数122人，在职人员有70人，其中：机关行政编制10名，事业单位编制60名，退休人员52人。

（二）单位主要职责

（1）贯彻执行国家、省、常德市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施，指导建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业措施办法。

（4）统筹建立全市覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并监督实施，编制全市社会保险基金预决算草案。

    （5）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

    （6）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来津（回国）工作或定居措施办法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（8）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（9）贯彻落实国家、省、常德市有关事业单位工作人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全市企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全市企事业单位工作人员福利和离退休管理办法并组织实施。

（10）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）完成市委、市政府交办的其他事项。

（12）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年总支出48195.62万，其中基本支出1687.07万，项目支出46508.55万。一般公共服务（类）支出478.38万元；社会保障和就业支出47616.46万元；医疗卫生与计划生育支出79.8万元；农林水支出20.98万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款总收入42835.18万元，总支出48195.62万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为31.91万元，完成预算的99.72%，其中：

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19.99万元，完成预算的99.9%，公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.92万元，完成预算的99.33%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按预算控制费用支出，与上年相比基本持平，主要原因是严格按预算控制费用支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以党的十八届六中全会和常德市、津市市党代会精神为指针，按照津市市委工业立市﹑产业兴城，建设澧水流域现代化中心城市的战略部署，落实市委民本情怀 ，城乡一体民生工作理念，推进人力资源和社会保障工作又好又快发展。

1﹑建好一个平台。加快创业载体建设步伐，力争用两年时间建设一个覆盖津澧区域的创业孵化基地，统筹推进城乡创业带动就业。

2﹑夯实一个基础。围绕人才引得进，留得住，本着“以人为本﹑外引内联﹑吸引人才﹑网罗人才”的方针，健全制度﹑制定优惠政策，采取有力措施，在盘活现有人才的基础上，积极引进人才，留住人才，发挥人才最大作用，为工业立市﹑产业兴城夯实人才基础。

3﹑抓好一个服务。围绕工业立市，产业兴城，战略目标，服务发展，服务企业。重点抓好企业生产技能工人，产业发展创业人才培训，提升技能素质；落实园区企业参保缴费费率优惠政策，支持企业发展；积极稳妥处理企业劳资纠纷，为企业发展创造和谐环境。

4﹑把握一个主线。为人民群众提供高效的优质服务，是人社工作的主线，要利用职工之家即将建成这个平台，完善服务设施，优化服务流程，实施“亲人”服务，让老百姓在优质服务中提升人民群众的幸福感和获得感。

5﹑突出三个重点。一是社保惠民，一方面最大限度挖掘社会保险扩面潜力，真正让老百姓老有所养、病有所医、伤有所治、失有所补。另一方面最大限度落实国家社保惠民政策，让人民群众得到更多的实惠。二是维权保稳。严防企业和建设工程项目欠薪发生，依法保障职工合法权益，在工作中要实现双维双赢，即要维护职工合法权益，又要保护企业正当权益，确保企业招商重整环境优良和社会大局稳定。三是绩效激励。进一步完善绩效考评办法，通过量化考核项目、提高奖励标准，激励公职人员干事创业激情。

（二）2018年度部门绩效目标

以党的十九大和常德市、津市市党代会精神为指针，牢牢把握“在发展中保障和改善民生”要求，按照津市市委工业立市﹑产业兴城，建设澧水流域现代化中心城市的战略部署，落实市委民本情怀，城乡一体民生工作理念，推进人力资源和社会保障工作又好又快发展。

坚持就业是最大的民生工作理念，大力实施就业优先战略和更加积极的就业政策。一是加强基层就业服务平台建设，就业服务工作做细做实，提高标准化程度和效率，进一步打造多功能、广覆盖、高效率的公共就业服务平台。二是加大创业优惠政策落实力度，加大创业培训力度和小额担保贷款发放力度，加强创业培训服务，提高创业成功率，大力推进创业带动就业。三是加快创业载体建设步伐，继续推进全民创业工作，全面推进孵化基地建设，为创客朋友们提供本土“双创”大平台。

坚持保基本、全覆盖、兜底线、保公平、促发展、可持续原则，持续稳妥地推进全民参保。一是全面推行五险统一征缴信息系统，建立社会保险参保登记信息动态维护和部门共享机制，为参保单位提供更加优质便捷的服务。二是继续坚持“五险一票”“一票征收”的征缴方式，做到应收尽收。三最大限度挖掘社会保险扩面潜力，真正让老百姓老有所养、病有所医、伤有所治、失有所补。最大限度落实国家社保惠民政策，让人民群众得到更多的实惠。四是加强社保基金监管，完善内控制度，强化内部监督审计，确保基金安全。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我单位制定绩效评价工作方案、明确专人负责的基础上，进行了项目评价。通过核实支出数据、进行比较分析、查阅会计凭证等方式，进行综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的评价方法，形成本单位整体支出绩效评价报告。

五、综合评价结果

根据《2019年津市市人社局部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分，2019年本单位部门整体支出绩效评价得分96分，评价结果为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

1、抓紧目标任务，确保就业等各项工作顺利开展。

（1）城镇就业。实现城镇新增就业4800人，其中失业人员就业2610人，就业困难人员就业905人，“零就业家庭”动态就业援助100%。新增创业主体1501人，带动城乡就业3105人，带动城镇就业1500人。大学生引领计划60人。城镇登记失业率控制在4.5%以内。

（2）创业贷款。全年发放创业担保贷款235户3000万元，直接扶持创业265人，带动吸纳就业2060人。

（3）农村就业。新增农村劳动力转移就业1080人，其中新增农村贫困劳动力转移就业81人。全年组织招聘会9场，累计进场招聘单位173家，提供就业岗位5850个, 进场求职5023人次，达成就业意向1639人。

（4）失业保险。我市全年参保总人数18206人。失业保险基金征缴310万元。上解调剂金41万元，申请稳定岗位补贴的企业有16家，稳岗人数达1480人。

（5）职业培训与技能鉴定。全年共培训学员2921人，其中创业培训300人，就业技能培训800人，岗位提升培训1800人,农村劳动力转移技能培训248人。建档立卡贫困劳动力技能培训118人。“两后生”培训共计21人（其中包括B2驾驶员培训6人、计算机操作员培训15人）。全年共进行职业技能鉴定810人次,核发职业资格证书560人。

（6）孵化基地。孵化基地入驻企业32家。

2、征缴争资成效明显

（1）基金征缴。2019年社保基金征缴入库任务为25900万元，截止至目前已完成41408万元，为目标任务159.87%。

（2）对上争资强劲有力。2019年争取上级专项补助资金目标任务数为41000万元，截止至目前已完成51037万元，为年度目标任务数的124.48%。

超额完成绩效目标。

七、存在的主要问题

绩效目标预算编制欠精准,影响了绩效考评报告的质量。专业岗位设置与人员配备上不符；信息系统控制方面感到技术力量跟不上，人才严重不足。

八、有关建议

1、科学预算。根据历年支出产生的费用情况，认真的做好资金测算，编好新年度预算，既保障资金，又使预算有很强的操作性和执行性。

 2、加强管理。财政专项资金严格管理规范支出，绝对不能出现违规违纪现像，同时做好资金风险防控，保证资金的合理支出。