2019年度医疗保障局部门决算

2019年度

医疗保障局部门决算

目录

第一部分津市市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

医疗保障局概况

一、 部门职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划并组织实施。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险制度改革。

（四）组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家、省和常德市药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务。组织实施异地就医管理和费用结算政策。完善并组织实施医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十）职能转变。市医保局应完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与市卫健局的有关职责分工。市卫健局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设科室分别是办公室、规划财务股、待遇保障和医药服务管理股（法规股）、人教股、基金监督股（行政审批服务办公室）、医药价格和招标采购股。所属事业单位是津市市医疗障事务中心。

（二）决算单位构成。

医保局2019年部门决算汇总公开单位构成包括医保局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：医疗保障局                                                                                                         公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：医疗保障局                                                                                                          公开02表

单位：万元

收入决算表

部门：医疗保障局                                                                                                          公开02表

单位：万元

收入决算表

支出决算表

部门：   医疗保障局                                                                                                               公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：  医疗保障局                                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：  医疗保障局                                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：  医疗保障局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  医疗保障局                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  医疗保障局                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  医疗保障局                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：医疗保障局                                                                                                                         公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：    医疗保障局                                                                                                                     公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。医保局2019年3月成立没有预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入支出总计11182.02万元，医疗保障局是2019年3月新成立单位2018年没有编制部门决算和2019年预算无对比情况。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入11182.02万元。其中公共预算财政拨款收入11142.02万元，占总收入的99.64%；政府性基金预算财政拨款收入40万元，占总收入的0.36%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。医疗保障局是2019年3月新成立单位2018年没有编制部门决算和2019年预算无对比情况。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出11182.02万元。一般公共预算财政拨款支出11142.02万元，占本年支出的99.64%；政府性基金预算财政拨款支出40万元，占总收入的0.36%；其他收入支出0万元，占本年支出的0%。医疗保障局是2019年3月新成立单位2018年没有编制部门决算和2019年预算无对比情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款总收入11182.02万元，其中一般公共预算财政拨款收入11142.02万元，政府性基金预算财政拨款收入40万元。财政拨款总支出11182.02万元，其中一般公共预算财政拨款支11142.02万元，政府性基金预算财政拨款支出40万元。医疗保障局是2019年3月新成立单位2018年没有编制部门决算和2019年预算无对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款本年支出11142.02万元。占本年支出合计的99.64%。医疗保障局是2019年3月新成立单位2018年没有编制部门决算和2019年预算无对比情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，卫生健康支出11142.02万元，占本年财政拨款支出的100%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。医疗保障局是2019年3月新成立单位2018年没有编制部门决算和2019年预算无对比情况。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数11142.02万元，医疗保障局是2019年3月新成立单位2018年没有编制部门决算和2019年预算无对比情况。其中：

1、一般公共服务政府办公厅及相关机构事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为137.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于）年初预算数的主要原因单位新成立是没有年初预算，年初预算没有细分到一般公共服务支出项目，只列社会保障，卫生健康，住房保障支出项目。

2、一般公共服务财政事务（类）其他财政事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位新成立没有年初预算，年初预算没有细分到一般公共服务支出项目，只列社会保障，卫生健康，住房保障支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出392.57万元，其中：人员经费276.66万元，占基本支出的70.48%,主要包括基本工资103.99万元、津贴补贴52.43万元、奖金31.2万元、伙食补助费21万元、社会保障缴费49.27万元、住房公积金18.77万元；公用经费115.91万元，占基本支出的29.52%，主要包括办公费14.42万元、印刷费15.56万元、水费0.5万元、电费1.99万元、邮电费1.46万元、物业管理费2万元、差旅费2万元、维修（护）费8.25万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费2万元、工会经费8万元、福利费14.88万元、其他交通费用12万元、其他商品服务支出25.13万元、办公设备购置1.72万元。医疗保障局是2019年3月新成立单位2018年没有编制部门决算和2019年预算无对比情况。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费支出2万元。其中：因公出国（境）支出没有发生额；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出2万元。“三公”经费没有预算对比数主要原因是医疗保障局是2019年3月新成立单位2018年没有编制部门决算和2019年预算无对比情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组39个、来宾350人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。医疗保障局是2019年3月新成立单位2018年没有编制部门决算和2019年预算无对比情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  我局2019年政府性基金预算财政拨款收入40万元占2019年度财政拨款总收入的0.36%；政府性基金预算财政拨款支出40万元，占2019年度财政拨款总支出的0.36%。医疗保障局是2019年3月新成立单位2018年没有编制部门决算和2019年预算无对比情况。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）部门整体收支概况

医疗保障局2019年3月才成立没有2019年度部门整体绩效评价报告。2019年也没有编制部门预算。

（2）整体支出绩效目标

2019年预计征缴入库医疗保险费9100万元。其中：居民医保3900万元；职工医保5200万元。预计争取城乡居民医疗保险上级专项补助资金为9300万元。

（3）绩效目标完成情况

2019年我局征缴入库医疗保险收入13453万元其中职工医疗保险费收入8637万元，居民医疗保险费居民医保4816万元，城乡居民医疗保险争取上级专项补助资金为9720万元，全面超额完成了年度目标任务。

（4）专项绩效目标支出情况分析

2019年我局加强制度建设财务方面主要是预算配置、预算执行、预算管理等。此外，科学合理地制定补偿方案，以提高基金使用率，减少节余，最大限度的提高参保居民的受益面。严格基金监管，督促医疗机构不断提高医疗服务能力和水平，使居民得到较好的医疗服务，最终达到居民得实惠，医院得发展的良好局面，全面超额完成了年度目标任务。社会公众对全局医疗保险基金专项的满意度达95%以上。通过绩效目标评价城乡居民医疗保险专项的开展，找出了目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理的经验。对于管理工作起到一定的借鉴作用，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和可参考性。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费115.91万元。主要包括办公费14.42万元、印刷费15.56万元、水费0.5万元、电费1.99万元、邮电费1.46万元、物业管理费2万元、差旅费2万元、维修（护）费8.25万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费2万元、工会经费8万元、福利费14.88万元、其他交通费用12万元、其他商品服务支出25.13万元、办公设备购置1.72万元。医疗保障局是2019年3月新成立单位2018年没有编制部门决算和2019年预算无对比情况。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2万元，用于召开医疗保障会议，人数200人，内容为医疗保障政策宣传、基金监督检查等；开支培训费2万元，用于开展医疗保障政策培训，人数350人，内容为各定点医疗机构、药店医疗保障政策培训。医疗保障局是2019年3月新成立单位2018年没有编制部门决算和2019年预算无对比情况。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。医疗保障局是2019年3月新成立单位2018年没有编制部门决算和2019年预算无对比情况。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。医疗保障局是2019年3月新成立单位2018年没有编制部门决算和2019年预算无对比情况。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

医疗保障局2019年3月成立没有2019年度部门整体绩效评价报告，附城乡居民医疗保险基金2019年绩效目标自评报告。

   2019年城乡居民医疗保险基金绩效目标自评报告

根据津市市财政支出预算绩效管理相关要求，我单位“城乡居民医疗保险基金”为2019年度专项资金绩效目标申报项目，现将项目自评有关情况报告如下：

一、专项资金概况

按照“统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保险待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理”的要求，并于2019年3月由新成立的医保局管理基金，具体负责本区域内除职工基本医疗保险应参保人员以外的其他所有城乡居民医疗保险业务和对定点医疗机构医疗行为进行管理和指导。2019年城乡居民医保个人缴费标准为每人每年220元，财政补助每人每年520元。

二、专项资金使用及管理情况

2019年城乡居民医疗基金收入14698.9万元其中个人缴费收入4816.16万元，城乡医疗救助收入72.18万元，财政对困难人员代缴收入57.7万元，财政补贴收入9720.26万元，利息收入32.6万元；基金支出14288.95万元其中住院支出12259.57万元，门诊大病支出306.58万元，门诊统筹976.4万元，大病保险支出746.4万元。当年基金结余409.95万元，累计基金结余9047.03万元。

为保险广大参保居民基本医疗保险权益，确保城乡居民基本医疗保险制度平稳运行，根据《湖南省人民政府关于印发（湖南省城乡居民基本医疗保险实施办法）的通知》、《湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅关于明确城乡居民基本医疗保险中央和省财政补助资金申请拨付办法的通知》、《关于调整部分医疗政策的通知》精神，做好2019年城乡居民基本医疗保险工作。按“大病统筹为主，兼顾门诊”的原则合理分配居民医保基金，包括住院统筹基金（含大病保险、意外伤害），门诊统筹（含特慢病、一般诊疗费、大病筛查）。城乡居民医保执行全省统一的基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施范围及支付标准。其基金实行以总额控制为主，以按病种付费、按床日付费为补充的复合式支付方式，引导协议医疗机构规范服务行为，控制医疗费用不合理增长。为除职工基本医疗保险应参保人员以个的其他城乡居民的基本医疗提供服务保障，维护社会稳定，有利于全市社会经济可持续发展。

三、征缴争资情况

2019年我局征缴入库医疗保险收入13453万元其中职工医疗保险费收入8637万元，居民医疗保险费居民医保4816万元，城乡居民医疗保险争取上级专项补助资金为9720万元，全面超额完成了年度目标任务。

  四、存在的主要问题

绩效目标预算编制欠精准,影响了绩效考评报告的质量。专业岗位设置与人员配备上不符；信息系统控制方面感到技术力量跟不上，人才严重不足。

五、有关建议

1、科学预算。根据历年支出产生的费用情况，认真的做好资金测算，编好新年度预算，既保障资金，又使预算有很强的操作性和执行性。

 2、加强管理。财政专项资金严格管理规范支出，绝对不能出现违规违纪现象，同时做好资金风险防控，保证资金的合理支出。