津市市农村卫生工作站 2019年部门决算公开
津市市农村卫生工作站 2019年部门决算公开
目 录
一、津市市农村卫生工作站单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及决算单位构成
二、本单位2019年部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、本单位2019年部门决算情况说明
（一）关于本单位2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于本单位2019年度收入决算情况说明
（三）关于本单位2019年度支出决算情况说明
（四）关于本单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于本单位2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于本单位2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项
四、名词解释
一、津市市农村卫生工作站单位概况
（一）主要职能：为农村卫生工作提供预防保健服务,主要工作职责是农村卫生防疫，农村妇幼保健，农村医政管理等工作。
（二）机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置。津市市农村卫生工作站为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设科室3个，下设办公室、财务室、疾控妇幼股。
2、决算单位构成。纳入2019年部门决算编制范围的只有本级预算，无二级预算单位。
二、本单位2019年部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、本单位2019年部门决算情况说明
（一）关于本单位2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年总收入91.78万元。较上年增加32.45万元,增长率为54.7%。2019年总支出91.78万元，较上年增加32.45万元，增长54.7%。增加的主要原因我站人员增加，年度工资及年终绩效上浮。
（二）关于本单位2019年度收入决算情况说明
2019年总收入91.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入70.23万元，占总收入的76.52%；其他收入21.55万元，占总收入23.48%。
（三）关于本单位2019年度支出决算情况说明
2019年总支出91.78万元，其中基本支出91.78万元，占总支出的100%；项目支出为0。本年度支出按功能科目分类一般公共服务支出5.57万元占总支出的6.07%；卫生健康支出86.21万元占总支出的93.93%。
（四）关于本单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款总收入70.23万元，比上年59.33万元增加10.9万元，增加了18.37%，增加其主要原因是人员增加、年终绩效及工资上浮。其中一般公共预算财政拨款收入70.23万元；财政拨款总支出70.23万元，比上年59.33万元增加10.9万元，增加了18.37%，增加其主要原因是人员增加、年终绩效及工资上浮。
（五）关于本单位2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出70.23万元，比上年增长18.37%。
⑴、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：此类支出为住房公积金。
⑵、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为69.72万元，支出决算为64.66万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费的减少。
2.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出5.57万元，占本年财政拨款支出的7.93%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；卫生健康支出64.66万元，占本年财政拨款支出的92.07%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数70.23万元，比年初预算75.29万元减少6.72%。其中基本支出决算数70.23万元，比年初预算75.29万元减少6.72%；项目支出决算数0万元，比年初预算0万元增长0%。与年初预算安排大致一致。
（六）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出70.23万元，按功能科目分类，人员经费62.32万元、公用经费7.91万元。
（七）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：当年无因公出国出境。
2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾20人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
（八）关于本单位2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项
１、机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出7.91万元，上年数为8.67万元。比上年减少0.76万元，降低9.6%， 机关运行经费支出减少的主要原因是单位严格控制日常开支，厉行节约。
2、 一般性支出情况。会议费支出情况：本年度一般公共预算财政拨款单位会议费支出0万元，比年初预算0.5万元减少100%。培训费支出情况：本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.35万元，其中基本支出0.35万元、项目支出0万元，比年初预算0.7万元减少0.35万元，减少50%。
3、政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
4、国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
5、预算绩效情况的说明。
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求公开。其中预、决算差异情况，2019年预算总收入93.92万元，决算收入91.78万元。2019年预算总支出93.92万元，决算总支出91.78万元。预算决算差异的主要原因是本年度是公用经费减低。预算执行过程中存在的问题：预算编制不够细化，支出预算不到位。事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。今后的预算编制工作尽量完善到位。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
