津市市卫生健康局2019年部门决算公开
津市市卫生健康局 2019年部门决算公开
目 录
一、津市市卫生健康局单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、本单位2019年部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、本单位2019年部门决算情况说明
（一）关于本单位2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于本单位2019年度收入决算情况说明
（三）关于本单位2019年度支出决算情况说明
（四）关于本单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于本单位2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于本单位2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项
四、名词解释
一、单位概况
（一）部门职能职责
一是贯彻执行国家卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责拟订本市卫生和计划生育、中医药事业发展规划和规范性文件，并组织实施。二是负责制定全市疾病预防控制规划、公共卫生问题的干预措施并组织落实。三是负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。四是负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系。五是组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施；组织实施计划生育技术服务管理制度；六是组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。组织拟订全市流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。七是组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。组织拟定全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。八是完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处相关重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。九是负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。十是承担市人口和计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会、市血吸虫病防治工作领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。十一是承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
津市市卫生健康局为独立核算的行政事业单位，属一级预算单位。津市市卫生健康局含下属单位15家，分别为津市市人民医院、津市市中医医院、津市市妇幼保健院、津市市血吸虫病预防站、津市市新洲中心卫生院、津市市毛里湖镇中心卫生院、津市市药山镇中心卫生院、津市市白衣卫生院、津市市毛里湖镇李家铺卫生院、津市市药山镇棠华卫生院，本年度的一般公共预算财政拨款收支全部纳入局机关2019年部门决算编制范围。
二、本单位2019年部门决算表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
三、本单位2019年部门决算情况说明
（一）关于本单位2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入8287.38万元，较上年增加5252.98万元，增长率173.11%。本年度总支出8358.06万元，较上年增加5387.04万元，增长率181.32%。收支增长原因为：按财政决算要求，本年度15家下属单位一般公共预算财政拨款收支全部纳入局机关部门决算中。
（二）关于本单位2019年度收入决算情况说明
本年度总收入8287.38万元。其中公共预算财政拨款收入8258.51万元，占总收入的99.65%；政府性基金预算财政拨款收入24万元，占总收入的0.29%；其他收入4.87万元，占总收入的0.06%。
（三）关于本单位2019年度支出决算情况说明
本年度总支出8358.06万元（含年初结转结余70.68万元）。支出按功能科目分类：一般公共服务支出14.94万元占总支出的0.18%；卫生健康支出8318.62万元占总支出的99.53%；农林水支出0.5万元占总支出的0.006%；其他支出24万元占总支出的0.29%。
（四）关于本单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款总收入8282.51万元，比上年3013.53万元增加5268.98万元，增加了174.84%，增加原因为本年度15家下属单位一般公共预算财政拨款收支全部纳入局机关部门决算中。其中一般公共预算财政拨款收入8258.51万元，政府性基金预算财政拨款收入24万元；财政拨款总支出8345.89万元，比上年2950.15万元增加5395.74万元，增加了182.9%，增加原因为本年度15家下属单位一般公共预算财政拨款收支全部纳入局机关部门决算中。其中年初结转结余63.38万元、一般公共预算财政拨款支出8258.51万元，政府性基金预算财政拨款支出24万元。
（五）关于本单位2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
１、财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款总支出8345.89万元，其中一般公共预算拨款支出8321.89万元、政府性基金预算财政拨款支出24万元。
2、财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出14.94万元，占本年支出的0.18%；卫生健康支出8306.45万元，占本年支出的99.53%；农林水支出0.5万元，占总支出的0.006%；其他支出24万元占本年支出的0.29%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1250.57万元，支出决算数为8321.89万元，完成年初预算的665.45%，增加原因为本年度15家下属单位一般公共预算财政拨款收支全部纳入局机关部门决算中。其中：
1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此类支出为二级单位引进人才人员经费11.7万元，机关年初预算未包含。
2、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此类支出为二级单位华侨事务0.24万元，机关年初预算未包含。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此类支出为二级单位公用经费3万元，机关年初预算未包含。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）。
年初预算为725.51万元，支出决算为725.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：此类支出为人员经费597.53万元，公用经费127.98万元。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院、中医（民族）医院、妇产医院、其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为953.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此类支出为二级单位人员经费473.2万元，公用经费263万元，项目支出217.72万元，机关年初预算时未包含。
6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1424.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此类支出为二级单位人员经费852.39万元，公用经费7万元，项目支出564.9万元，机关年初预算时未包含。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构、应急救治机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2225.37万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此类支出为二级单位人员经费28.46万元，公用经费59.16万元，项目支出2137.75万元，机关年初预算时未包含。
8、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此类支出为二级单位项目支出23万元，机关年初预算时未包含。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为525.06万元，支出决算为2855.81万元，完成年初预算的543.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此类支出为公用经费10万元，计生项目支出2845.81万元。
10、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.19万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：此类支出为二级单位项目支出34.19万元，机关年初预算未包含。
11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此类支出为二级单位公用经费44万元，项目支出,20.36万元，机关年初预算未包含。
12、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此类支出为公用经费0.5万元，机关年初预算未包含。
（六）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出2502.16万元，占本年支出的29.98%。基本支出中人员经费1963.52万元，占基本支出的78.47%，日常公用经费538.64万元，占基本支出的21.53%。一般公共预算财政拨款主要满足各单位人员经费。
七、关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2019年三公经费支出7.14万元，比年初预算7.4万元减少3.5%，比上年7.43万元减少3.9%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，比年初预算3.48万元减少5.17%，与上年3.5万元减少5.71%；公务接待费支出3.84万元，比年初预算3.92万元减少2.04%，比上年3.93万元减少2.29%。本年度节省开支，三公经费支出较上年度减少3.9%
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，因公出国(境)团组数0团，因公出国(境)人数0人。公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待59批次，472人次。
（八）关于本单位2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１、政府性基金预算收入支出决算总体情况。
政府性基金预算财政拨款收入24万元，支出24万元。
2、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
政府性基金预算财政拨款支出24万元，其中基本支出24万元，项目支出0元。
（九）其他重要事项
１、机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费514.64万元，比上年210.93万元增加143.99%。上升较大的主要原因为：本年度15家下属单位一般公共预算财政拨款收支全部纳入局机关部门决算中。
2、一般性支出情况：2019年本部门开支会议费5.62万元，会议费主要是工作人员参加各项业务工作会议，本年度会议费含15家下属单位；开支培训费36.95万元，用于业务科室人员到市里省级专业能力提升培训，内容为上级按照文件要求必须参加的专业培训，本年度培训费含15家下属单位。
3、政府采购支出情况。
2019年度我局政府采购支出总额44.5万元，其中政府采购货物支出9.5万元、工程支出0万元、服务支出35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
4、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我局共有车辆1辆，行政执法用车0台，一般公务用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台。
5、预算绩效情况的说明。
（1）部门整体收支概况
2019年部门整体绩效资金总额：2262.53万元(津市市卫生健康局本级预算，不含二级机构)，按支出性质分：其中： 基本支出：573.43万元、项目支出：1689.1万元。
（2）整体支出绩效目标
目标1：突出健康津市主线，细化《健康津市2030行动纲要》，制定《健康津市三年行动计划》，建立重点工作任务清单及任务时间表，抓紧研究制定总体实施方案和配套政策，牵头制定《健康津市2030行动任务分解》；
目标2：全力推进医疗体制建设，加快推进津市市人民医院改扩建和津市市中医医院异址新迁项目工作，完成汪家桥社区卫生服务中心选址新建和妇幼保健院异址新建规划工作。
目标3：成立第三方牵头的津市市医疗纠纷调解处置工作领导小组，有效预防和处置医疗纠纷，保护医患双方当事人的合法权益，维护正常的医疗秩序。
目标4：全面深化医改，健全完善药品供应机制，实行药品采购“两票制”，推进医疗体建设，加快建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，推进完善《津市市医疗机构分级诊疗制度》。继续推进家庭医生签约工作。
目标5：积极开展贫困人口家庭医生签约和健康体检工作，确保覆盖率达100%，电子建档率100%。继续加大优惠政策宣传，做到政策宣传知晓率100%。认真抓好先诊疗、后付费和“一站式”服务结算工作，启动居民健康卡，确保各项优惠政策全面实施到位。开展大病集中救治工作，确保4类9种大病到人民医院得到及时集中治疗。
目标6：认真抓好省、常德市公共卫生两级考核，继续推行量化考核办法，强化慢病监管，认真抓好创建国家慢病区工作，继续加强艾滋病、结核病重大传染病防控工作。继续做好“两癌”、“产筛”工作，完成省、常德市下达的目标任务。
目标7：继续抓好计划生育各项基础工作，继续落实“全面二孩”政策，加大计生惠民力度，力争创省、常德市先进。
（3）绩效目标完成情况
目标1：突出健康津市主线，细化《健康津市2030行动纲要》，制定《健康津市三年行动计划》，建立重点工作任务清单及任务时间表，抓紧研究制定总体实施方案和配套政策，牵头制定《健康津市2030行动任务分解》；
目标2：全力推进医疗体制建设，加快推进津市市人民医院改扩建和津市市中医医院异址新迁项目工作，完成汪家桥社区卫生服务中心选址新建和妇幼保健院异址新建规划工作；
目标3：成立第三方牵头的津市市医疗纠纷调解处置工作领导小组，有效预防和处置医疗纠纷，保护医患双方当事人的合法权益，维护正常的医疗秩序；
目标4：全面深化医改，健全完善药品供应机制，实行药品采购“两票制”，推进医疗体建设，加快建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，推进完善《津市市医疗机构分级诊疗制度》；
目标5：积极开展贫困人口家庭医生签约和健康体检工作，确保覆盖率达100%，电子建档率100%；
目标6：认真抓好省、常德市公共卫生两级考核，继续推行量化考核办法，强化慢病监管，认真抓好创建国家慢病区工作，继续加强艾滋病、结核病重大传染病防控工作；
目标7：继续抓好计划生育各项基础工作，继续落实“全面二孩”政策，加大计生惠民力度，力争创省、常德市先进。
（4）部门整体支出情况分析
①基本支出：573.43万元，其中工资福利支出462.13万元、一般商品和服务支出111.3万元、对个人和家庭补助支出0万元。
②项目支出：1689.1万元。其中项目商品和服务支出236.32万元、项目对个人和家庭补助支出1036.28万元、其他资本性支出9.5万元、对附属单位的补助支出407万元。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
