2019年度津市市档案馆部门决算

2019年度津市市档案馆部门决算

目录

第一部分津市市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

津市市档案馆概况

一、  部门职责

（一）贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。

（二）协助档案行政管理部门规范属于市档案馆接收范围的机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。

（三）按规定接收各种门类和载体的档案资料；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。

（四）负责征集散存于社会的反映津市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及著名人物在津市活动中形成的各种门类和载体的档案资料；接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。

（五）科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。

（六）负责馆藏档案数字化建设，负责全市重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、完整和有效利用；负责馆内信息网络建设。

（七）负责馆藏档案资源信息开发与利用；接收和管理市委、市政府、市直单位已公开的现行文件、公开信息并提供查阅利用。

（八）负责档案学术理论和科学技术研究，负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。

（九）负责建立馆藏档案的人防、技防体系；负责馆藏档案资料的保护、修复和统计等基础工作；负责重点档案资源的抢救和保护工作。

（十）负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发，举办档案陈列展览，编辑出版档案文化产品。

（十一）承担市委办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市档案馆内设机构包括：综合室、接收保管利用室、编研展览信息室。

（二）决算单位构成。津市市档案馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市档案馆本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市市档案馆                                                                                                    公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：津市市档案馆                                                                                                           公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  津市市档案馆                                                                                                                公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市市档案馆                                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市档案馆                                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：   津市市档案馆                                                                                                                    公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  津市市档案馆                                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  部门：  津市市档案馆                                                                                                                   公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：津市市档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计119.05万元，与2018年相比减少62.76万元，减少34.52%，主要是因为馆藏档案数字化项目2018年已经完成。2019年度财政拨款支出110.74万元，与2018年相比，财政拨款支出减少71.07万元，减少39.09%，主要是因为馆藏档案数字化项目2018年已经完成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计119.05万元，其中：财政拨款收入119.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计110.74万元，其中：基本支出110.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计119.05万元，与2018年相比减少62.76万元，减少34.52%，主要是因为馆藏档案数字化项目2018年已经完成。2019年度财政拨款支出110.74万元，与2018年相比，财政拨款支出减少71.07万元，减少39.09%，主要是因为馆藏档案数字化项目2018年已经完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出110.74万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少71.07万元，减少39.09%，主要是因为馆藏档案数字化项目2018年已经完成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出110.74万元，主要用于一般公共服务（类）支出110.74万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为78.2万元，支出决算数为110.74万元，完成年初预算的141.61%，其中：一般公共服务支出年初预算为78.2万元，支出决算为110.74万元，完成年初预算的141.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年因机构改革档案馆接收进馆档案较多，费用增加；增加了红色收藏展览馆展厅建设费用；增加了因公出国（境）费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出110.74万元，其中：人员经费60.65万元，占基本支出的54.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费50.09万元，占基本支出的45.23%，主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修（护）费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为5.57万元，完成预算的1114%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是经批准，馆长谢波2019年10月参加了由湖南省档案馆组织的赴匈牙利、俄罗斯进行的档案征集和学术交流活动。与上年相比增加5万元，增加的主要原因是经批准，馆长谢波2019年10月参加了由湖南省档案馆组织的赴匈牙利、俄罗斯进行的档案征集和学术交流活动。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.57万元，完成预算的114%，决算数与年初预算数基本持平。与上年相比减少0.86万元，减少60.14%,减少的主要原因是在公务接待中，严格贯彻中央八项规定，严控接待标准、陪客人数，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占10.23%,因公出国（境）费支出决算5万元，占89.77%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为5万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容为赴匈牙利、俄罗斯档案征集和学术交流团费5万元。

2.公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组8个、来宾55人次，主要是兄弟县市档案局（馆）来津进行业务交流发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位没有公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位整体支出绩效目标：保证馆藏档案完整与安全，完成档案查阅利用、档案接收征集等工作，继续做好档案数字化工作。

2019年绩效目标完成情况：2019年，我馆加装了进出库房人脸识别门禁，库房投放了档案防虫防霉药、干燥剂，空调、除湿机、库房温湿度自控等设施设备正常运转，新购、更换了二氧化碳灭火器、对库房气溶胶灭火系统进行了维护，消除了安全隐患，确保了馆藏档案的安全与完整。共接收进馆档案52389件、接受寄存档案43395件、征集档案216页，全年提供查阅利用2968人次、7526卷(件)，出具证明2814份。完成洞庭湖生态经济圈档案扫描100672页，目录录入12120条，较好地实现了单位整体支出绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019 年度机关运行经费支出50.09万元。比年初预算数增加23.59万元，增长89%。主要原因是：2019年因机构改革档案馆接收进馆档案较多，费用增加；增加了红色收藏展览馆展厅建设费用；增加了因公出国（境）费用。

（二）一般性支出情况

2019年本单位没有举办三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，没有开支会议费、培训费等。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。