2019年度津市市委党校部门决算

2019年度

津市市委党校部门决算

目录

第一部分津市市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

津市市委党校概况

一、  部门职责

党校是在党委直接领导下，从事市直机关党员、处以下干部教育和培训工作的机构。其主要职能是：承担对党员、年轻干部、后备干部和入党积极分子，特别是党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识的培训。根据编委核定，定编人数为18人，其中：行政编制9人，事业编制9人。年末实有人数16人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设科室3个，分别办公室、教研科、后勤科。

（二）决算单位构成。党校为独立核算的行政（事业）单位，属一级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市市委党校                                                                                                       公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：津市市委党校单位                                                                                                       公开02表

单位：万元

支出决算表

部门： 津市市委党校                                                                                                                公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市市委党校                                                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市委党校                                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：   津市市委党校                                                                                                                   公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  津市市委党校                                                                                                                公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门：   津市市委党校                                                                                                              公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：津市市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度，津市市委党校收入总额342.13万元，支出总额342.13万元，比上年增加28.9%，当年收支平衡，当年与上年比较收支增加主要原因是学校改造修缮费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入342.13万元。其中公共预算财政拨款收入342.13万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计342.13万元，其中：基本支出274.61万元，占80.3%；项目支出67.52万元，占19.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款总收入342.13万元，拨款收入为342.13万元。财政拨款总支出342.13万元，比上年上升28.9%，主要是因为学校改造修缮费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出342.13万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加76.82万元，增长28.9%，主要是因为学校改造修缮费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出342.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.9万元，占2%；教育（类）支出325.23万元，占95%;城乡社区支出10万元，占本年支出的3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为212.39万元，支出决算数为342.12万元，增加61%。，其中：

1、一般公共服务201（类）10（款）08（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：引进人才费用

2、一般公共服务201（类）99（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：其他一般公共服务支出。

3、教育支出205（类）08（款）02（项）。

年初预算为212.39万元，支出决算为325.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部教育费用支出增加。

4、教育支出212（类）03（款）03（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小城镇基础设施建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出274.61万元，其中：人员经费221.02万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险等；公用经费53.59万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.25万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于等于年初预算数，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.25万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格管理公务接待费支出。与上年相比减少0.25万元，减少10%,减少的主要原因是厉行节约，严格管理公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.25万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为2.25万元，全年共接待来访团组36个、来宾212人次，主要是教学科研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

部门整体收支概况：2019年党校专项资金67,52万元。

整体支出绩效目标：开展党的路线、方针、政策的宣传。深入开展党的十九届四中全会等精神宣讲40场次以上。

绩效目标完成情况：完成市委干部教育工作领导小组下达的全市公务员以其他人员的培训、轮训工作。全年承办1个月以上的主体班2期，协助部门办班不少于10期，全年累计承担干部教育培训3000人次以上。推进理论创新，为市委、市政府决策提供服务。深入基层进行社会调研，积极撰写高质量理研论文10篇以上，积极参与课题研究，常德市级以上立项不少于3项，充分发挥党校智囊团作用，为我市经济社会发展积极建言献策。

部门整体支出情况分析 ：我校在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年，面对严峻复杂的经济形势，我校认真贯彻省厅和市委、市政府决策部署，努力克服经济下行压力加大、支柱财源减收等多重不利因素影响，加力增效实施积极财政政策，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续保持了财政运行总体平稳，各项工作都取得了新的成绩。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出53.59万元，比年初预算数增加35.39万元，增长（降低）194.4%。主要原因是：教师培训费用增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.77万元，用于召开培训会议，人数3000人，内容为党的十九大精神宣讲；开支培训费13.5万元，用于开展党校教师培训，人数9人，内容为党的十九大精神。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

附件