2019年度津市市工商联部门决算

2019年工商联部门决算 

目 录

第一部分 工商联部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 工商联部门概况

一、部门职责

 工商联是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。工商联具有统战性、经济性、民间性三大特征。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：办公室一间，副主席办公室一间。

（二）决算单位构成。2018年度决算编制范围包括各级预算单位1个。无二级预算单位。单位年末人数9人，其中在职人员5人，退休人员4人。

第二部分 2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：工商联                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 工商联                                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   工商联                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：工商联   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：工商联                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 工商联                                                                                                                            公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：工商联                                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计78.59万元。与2018年相比，增加 13.55 万元，增长 20 %，主要是因为人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 78.59 万元，其中：财政拨款收入 78.59 万元，占 100  %；上级补助收入 0 万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  77.54万元，其中：基本支出  77.54 万元，占 100 %；项目支出  0万元，占 9  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计  78.59万元，与2018年相比， 增加   13.55万元,增加  20 %，主要是因为人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 77.54  万元，占本年支出合计的  100 %，与2018年相比，财政拨款支出增加13.55 万元，增加 20 %，主要是因为人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出77.54万元，占本年财政拨款支出的100%；教育支出0 万元，占本年财政拨款支出的0 %；社会保障和就业支出3.26万元，占本年财政拨款支出的4%；医疗卫生与计划生育支出0.82万元，占本年财政拨款支出的1%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出3.64万元，占本年财政拨款支出的2%；其他支出 0万元，占本年财政拨款支出的5%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为  78.59 万元，支出决算数为 77.54 万元，完成年初预算的  98 %，其中：本年支出决算数77.54万元，比年初预算78.59万元减少2%。其中基本支出决算数77.54万元， 

1、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为 78.59 万元，支出决算为 77.54 万元，完成年初预算的 98 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：三公经费下降。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出  77.54 万元，其中：人员经费   49.69万元，占基本支出的  64 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 27.85  万元，占基本支出的  36 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2万元，支出决算为   1.08万元，完成预算的 54  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元。

公务接待费支出预算  2  万元，支出决算为1.08万元，完成预算的 54  %，决算数（小于）年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待，与上年相比减少  0.35万元，减少 24  %,减少的主要原因是厉行节约。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是公车改革，我单位无公用车辆。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，公车改革我单位无公车。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1..08 万元，占 54   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访团组 20个、来宾80人次，主要是区县市工商联工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费 0  万元，更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费  0 万元，主要是公车改革我单位无公务用车，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 77.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 1.05 万元，  降低  1.3 %。主要原因是：三公经费下降（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费6.26 万元，用于召开年度会员代表大会会议，人数  150 人，内容为年度工作总结及下年工作规划，届中补选共两次会议；开支培训费   0.63万元，用于开展非公经济人士培训，人数 150  人，内容为理想信念教育。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元。

（四）国有资产占用情况

截至209年12月31日，我单位没有公务用车。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2019年度工商联部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

   机构设置：2019年度决算编制范围包括各级预算单位1个。无二级预算单位。我单位内设主席办公室和综合办公室两个。单位年末人数9人，其中在职人员5人，退休人员4人。

人员情况(包括当年变动情况及原因)根据《中共津市市委机构编制委员会关于津市市工商联编制调整事项的通知》（津编发〔2019〕36号），市工商联全额拨款事业编制6名。

（二）单位主要职责：工商联是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。工商联具有统战性、经济性、民间性三大特征。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况：2019年年初预算安排总收入60.68万元，比上年增长20.83 %，年度调整预算总收入78.59万元，全为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。基本支出由年初预算安排60.68万调整为78.59万元，调整主要原因是人员经费增加。

（二）部门预算收支决算情况：2019年我单位总收入78.59万元，比上年收入65.04万元增长了20.83%；我单位总支出77.54万元，比上年支出65.04万元增长了19.22%。我单位收入支出比上年增加的主要原因是：2019年人员增加，支出相应增加。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况：2019年三公经费支出1.08万元，比年初预算2万元减少46%，比上年1.43万元减少24%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元减少0%，比上年0万元减少0%；公务接待费支出1.08万元，比年初预算2万元减少46%，比上年1.43万元减少24%。三公经费减少的主要原因是在公务接待中，贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、厉行节约的各项要求，将“三公经费”管理职责明确，制度完善，措施落实。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

服务会员企业及全市非公企业、抓好非公经济人士理想信念主题教育活动、调研考察、参政议政，参与精准扶贫、捐资助学等光彩事业，学习培训、会员年度代表大会等方面。

（二）2018年度部门绩效目标

服务会员企业及全市非公企业、抓好非公经济人士理想信念主题教育活动、调研考察、参政议政，参与精准扶贫、捐资助学等光彩事业，学习培训、会员年度代表大会等方面。

四、绩效评价工作情况

2019年度我单位较好的完成了年初整体绩效规划指标。绩效目标合理、指标明确，管理制度健全，预算决算公开公开透明。

五、综合评价结果：良好

六、部门整体支出绩效情况

2019年我单位总收入78.59万元，比上年收入65.04万元增长了20.83%；我单位总支出77.54万元，比上年支出65.04万元增长了19.22%。我单位收入支出比上年增加的主要原因是：2019年人员增加，支出相应增加。

七、存在的主要问题：无

八、有关建议：无