2019年度津市市公安局单位部门决算

2019年度津市市

公安局单位部门决算

目录

第一部分 津市市公安局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

津市市公安局

单位概况

一、部门职责

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市公安局单位内设机构包括：13个内设机构，其中：综合管理机构4个，政工室、警务保障室、法制室、警务督察大队；执法勤务机构9个，指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、人口与出入境管理大队、公共信息网络安全监察大队、禁毒大队、快警大队；11个派出所，三洲驿派出所、汪家桥派出所、襄阳街派出所、金鱼岭派出所、嘉山派出所、新洲派出所、白衣派出所、毛里湖派出所、药山派出所、西湖派出所、水上派出所；直属机构2个，津市市看守所、津市市拘留所。

（二）决算单位构成。津市市公安局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市公安局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市市公安局                                                                                                       公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：津市市公安局                                                                                                           公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   津市市公安局                                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市市公安局                                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市公安局                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市公安局                                                                                                                       公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市公安局                                                                                                                   公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：津市市公安局                                                                                                           公开08表

                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入10691.46万元，与2018年相比，增加1969.46万元，增长22.58%；总支出8637.19万元，与2018年相比，增加2210.19万元，增长34.39%，主要是因为基建项目开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10691.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10691.46万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8637.19万元，其中：基本支出5349.03万元，占61.93%；项目支出3288.16万元，占38.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入10691.46万元，与2018年相比，增加1969.46万元，增长22.58%；总支出8637.19万元，与2018年相比，增加2210.19万元，增长34.39%，主要是因为基建项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8637.19万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加2210.19万元，增长34.39%，主要是因为基建项目开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8637.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3415.74万元，占39.55%；公共安全（类）支出4361.89万元，占50.50%;其他（类）支出859.56万元，占9.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为12473万元，支出决算数为8637.19万元，完成年初预算的69.25%，其中：

1、一般公共服务支出。

行政运行支出决算数为2002.74万元，一般行政管理事务支出决算数为1007万元，其他一般公共服务支出支出决算数为406万元。

2、公共安全支出。

行政运行支出决算数为2499.51万元，一般行政管理事务支出决算数为1245万元,执法办案支出决算数为335.3万元,其他公安支出支出决算数为279.08万元,其他公共安全支出支出决算数为3万元。

3、其他支出。

其他支出支出决算数为859.56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5349.03万元，其中：人员经费4779.55万元，占基本支出的89.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费569.48万元，占基本支出的10.65%，主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为215万元，支出决算为199.52万元，完成预算的92.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为45万元，支出决算为18.71万元，完成预算的41.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，公务接待更加规范，与上年相比减少2.29万元，减少10.9%,减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，公务接待更加规范。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为170万元，支出决算为180.81万元，超出预算的6.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是购置了1台刑事技术勘查车，金额投入较大，与上年相比减少47.19万元，减少20.7%,减少（增长）的主要原因是更加严格规范管理、尽量缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.71万元，占9.38%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算180.81万元，占90.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为18.71万元，全年公务接待批次268批，公务接待人数1363人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为180.81万元，其中：公务用车购置费98.76万元，我局本年置换执法执勤用车3台（其中刑事技术勘查车1台）。公务用车运行维护费82.05万元，主要是执法执勤车辆油卡充值、车辆保险年检支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）整体支出绩效目标

本部门整体绩效目标：1、加快业务技术用房和派出所办公用房建设；2、更新警用装备和警用车辆；3、推进执法规范化建设；4、加强技术手段建设；5、完成城市快警、“一村一辅警”建设；6、保障业务部门办案需要，树立良好公安形象。

（二）绩效目标完成情况

2019年本部门绩效目标完成情况良好，成效显著。一是加快业务技术用房和派出所办公用房建设，目前，新建的汪家桥派出所已正式投入使用，毛里湖派出所已建设完成，即将正式投入使用，药山、白衣派出所即将动工开建，业务技术用房正在进行内部装修施工，预计2020年下半年可搬迁；二是通过争取党委政府支持，在新建的汪家桥派出所配套建设了民警休息用房，加上现有的“青年民警公寓”，完全满足了外地民警的住宿需求；三是率先启动、完成了城市快警、“一村一辅警”建设，创新建立了“1+2+9+N”空地立体巡逻处警工作模式与“123”快速反应工作机制；四是分批更新采购便携安全的警务装备共计1000余件，置换执法执勤用车3台（其中刑事技术勘查车1台），并为执法执勤车辆统一安装了ETC；五是有力推进了津市公安执法规范化建设，按照执法场所最高标准，在新汪家桥派出所建立了全新的执法办案区域，确保规范公正文明执法要求落地实处。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，2019年津市市公安局基本按照年初预算进行部门整体支出，各项支出合规，并厉行节约，项目支出基本都制定了项目方案，并按照方案组织实施，并加强了监督，但因部分项目未实施完成，相关项目资金暂未支付到位。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出569.48万元，比年初预算数减少205.52万元，降低26.52%。主要原因是：更加严格规范管理、尽量缩减开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.3万元，用于召开全市公安工作会议等，人数400多人；开支培训费31.58万元，用于开展民警警衔晋升、科级干部进修培训等，人数300多人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2244.92万元，其中：政府采购货物支出47.48万元、政府采购工程支出2131.7万元、政府采购服务支出65.74万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，执法执勤用车23辆。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市公安局单位内设机构包括：13个内设机构，其中：综合管理机构4个，政工室、警务保障室、法制室、警务督察大队；执法勤务机构9个，指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、人口与出入境管理大队、公共信息网络安全监察大队、禁毒大队、快警大队；11个派出所，三洲驿派出所、汪家桥派出所、襄阳街派出所、金鱼岭派出所、嘉山派出所、新洲派出所、白衣派出所、毛里湖派出所、药山派出所、西湖派出所、水上派出所；直属机构2个，津市市看守所、津市市拘留所。

（二）决算单位构成。津市市公安局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市公安局单位本级。

二、收入支出决算总体情况

2019年度本部门总收入10691.46万元，与2018年相比，增加1969.46万元，增长22.58%；总支出8637.19万元，与2018年相比，增加2210.19万元，增长34.39%。

三、整体支出绩效目标

本部门整体绩效目标：1、加快业务技术用房和派出所办公用房建设；2、更新警用装备和警用车辆；3、推进执法规范化建设；4、加强技术手段建设；5、完成城市快警、“一村一辅警”建设；6、保障业务部门办案需要，树立良好公安形象。

四、绩效目标完成情况

2019年本部门绩效目标完成情况良好，成效显著。

一是加快业务技术用房和派出所办公用房建设，目前，新建的汪家桥派出所已正式投入使用，毛里湖派出所已建设完成，即将正式投入使用，药山、白衣派出所即将动工开建，业务技术用房正在进行内部装修施工，预计2020年下半年可搬迁；

二是通过争取党委政府支持，在新建的汪家桥派出所配套建设了民警休息用房，加上现有的“青年民警公寓”，完全满足了外地民警的住宿需求；

三是率先启动、完成了城市快警、“一村一辅警”建设，创新建立了“1+2+9+N”空地立体巡逻处警工作模式与“123”快速反应工作机制；

四是分批更新采购便携安全的警务装备共计1000余件，置换执法执勤用车3台（其中刑事技术勘查车1台），并为执法执勤车辆统一安装了ETC；  

五是有力推进了津市公安执法规范化建设，按照执法场所最高标准，在新汪家桥派出所建立了全新的执法办案区域，确保规范公正文明执法要求落地实处。

五、部门整体支出情况分析

从整体情况来看，2019年津市市公安局基本按照年初预算进行部门整体支出，各项支出合规，并厉行节约，项目支出基本都制定了项目方案，并按照方案组织实施，并加强了监督，但因部分项目未实施完成，相关项目资金暂未支付到位。