2019年度津市行政审批服务局部门决算

2019年度

津市行政审批服务局部门决算

目录

第一部分津市市行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

津市行政审批服务局单位概况

一、 部门职责

（一）主要负责关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，推进、指导、协调、监督全市各单位政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。

（二）牵头负责全市放管服改革工作；指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作；统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市行政审批服务局内设机构包括：3个办公室：办公室，政务服务管理办公室，数据管理办公室和2个二级机构：大数据服务中心，政务中心。

（二）决算单位构成。津市市行政审批服务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市行政审批服务局本级和二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市市行政审批服务局                                                                                                             公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：津市市行政审批服务局                                                                                                   公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：津市市行政审批服务局                                                                                                        公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市市行政审批服务局    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市行政审批服务局                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市行政审批服务局                                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市行政审批服务局                                                                                                                              公开07表

 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：津市市行政审批服务局                                                                                                                公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：津市市行政审批服务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入174.41万元，与2018年相比增加了7.83%；本年支出172.34万元，与2018年相比减少了14.23%，主要是因为严控支出政府要求一般性支出较上年不得低于压减10% 。

二、收入决算情况说明

本年收入合计174.41万元，其中：财政拨款收入174.41万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元，。

三、支出决算情况说明

本年支出合计172.34万元，其中：基本支出147.98万元，占85.87%；项目支出24.36万元，占14.13%；上缴上级支出9万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入174.41万元，与2018年相比增加了10.59万元，增长了7.83%，主要是因为人员调进；、财政拨款支出总计172.34万元，与2018年相比，减少了28.59万元,减少了14.23%，主要是因为严控支出政府要求一般性支出较上年不得低于压减10%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出172.34万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少了28.59万元,减少了14.23%，主要是因为严控支出政府要求一般性支出较上年不得低于压减10% 。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出172.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出172.34万元，占100%；教育（类）支出0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为60.17万元，支出决算数为172.34万元，完成年初预算的286.42%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为35.77万元，支出决算为158.41万元，完成年初预算的442.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调增和职能职责加强以及代发办税大厅工资等费用形成的收支额增大。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为24.4万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的36.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原电子政务办临聘人员工资等费用形成的收支额增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出147.98万元，其中：人员经费35.13万元，占基本支出的23.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费112.85万元，占基本支出的76.26%，主要包括办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见第五部分内容。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出112.85万元，比年初预算数增加82.45万元，增长271.22%。主要原因是：机构改革单位合并及人员增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.28万元，1、用于业务培训2.06万元，人数：66人，内容为：津市市智慧党建政务服务下沉事项。2、外训费用0.22万元，人数：1人  内容为：市委年轻干部读书班党性教育。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额42.36万元，其中：政府采购货物支出42.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（1）部门整体收支概况

2019年度部门整体总收入174.41万元，总支出172.34万元。

（2）整体支出绩效目标

坚持“无证明城市”的服务理念，以数据整合共享为支撑，优化平台系统配置，致力打造“无差别办”、“一网通办”、“刷脸能办”、“指尖可办”的政务服务格局，着力推动改革落地、优化系统配置以及推进政务公开等工作力求突破和创新。

（3）绩效目标完成情况

2019年津市市行政审批服务局围绕市委、市政府提出的“全省领先、全国一流”经济发展环境工作目标，以打造“无证明城市”为主线，梳理再造行政审批事项流程、创新推进政务服务事项下沉、稳步落实“一件事一次办”改革，在要素精简、数据共享、系统升级、窗口职能等方面取得了创新性突破。

（4）部门整体支出情况分析

部门整体总支出172.34万元，其中人员经费35.13万元，机关运行经费112.85万元，保障了机关的良好运行，较好完成了各项工作任务，促进了单位各项工作的高效运转。