2019年度津市市教育局部门决算

2019年度

津市市教育局部门

决算

目录

第一部分津市市教育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

津市市单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实国家关于教育工作的法律、法规。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理综合管理。

（三）会同有关部门审批、设置各级各类学校。

（四）参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；参与拟定全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况。

（五）负责指导、管理全市资助经济困难学生工作。

（六）组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作。

（七）指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作。统筹管理全市中小学学籍。

（八）在职责范围内，主管全市教师和校长队伍建设工作，负责全市教师奖励、录用考核、职务评审、教师资格认定和注册、教师职业道德教育及教师调配、岗位管理考核、教师退休、教师管理信息系统贯彻实施各级各类教师资格标准。

（九）指导和管理全市教育督导工作。

（十）组织全市普通高校招生考试、初中学业水平考试、全国英语等级考试、普通高中学业水平考试、教师资格考试工作及选拔飞行员工作。

（十一）制定全市教学教研改革指导性文件和教研工作计划；负责贯彻执行教学工作的各项规定，组织教学专项视导，加强教学工作调研；组织开展多层次教改教研活动，参与指导、检查、督促基层学校和教师落实课程计划和课程标准。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市教育局内设机构包括：分别为管理教学研究室、教学仪器站、勤工俭学管理站、招生自考办公室、学生资助管理中心。内设机构6个，分别为办公室（市委教育工作领导秘书组秘书室与合署办公，加挂行政审批服务办公室牌子）、组织人事股（党建指导股与其合署办公，加挂语言文字办公室牌子）、规划财务股（加挂校舍安理管理办公室牌子）、安全稳定办公室（加挂校车安全管理办公室牌子）、教育股、党风政风室（加挂教育审计室牌子）。

（二）决算单位构成。津市市教育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：教育局单位本级基本运行的经费（市教育局所属事业单位5个、内设机构6个）和教育专项及学校建设支出。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市教育局单位                                                                                                     公开01表

                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：津市市教育局单位                                                                                                           公开02表

                                                                                                                                     单位：万元   

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：  津市市教育局单位                                                                                                          公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市市教育局 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市教育局                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市教育局                                                                                                                       公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市教育局                                                                                                                   公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  部门： 津市市教育局                                                                                                     公开08表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：津市市教育局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计10344.11万元。与2018年相比，增加4630.29万元，增长81.04%，主要是因为收入增加2426.04万元，其中上级下达了消除大班额奖补资金和两类学校建设资金1200万元，市财政拨入市三中美丽校园建设一期工程款近1008万元，市财政投入平安校园创建资金63万元、增加其他教育专项资金近155万元等；支出增加2204.25万元，其中基本支出较上年增长2.3%，项目支出增长128.33%。基本支出增加主要是政策性调整人员经费，项目支出增长主要是上级财政消除义务教育大班额专项资金和两类学校建设资金支出增加1200万元，本级统筹市杉堰学校重建工程和市三中美丽校园建设一期工程近1000万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5541.79万元，其中：财政拨款收入5499.04万元，占99.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.75万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4802.32万元，其中：基本支出889.15万元，占18.51%；项目支出3913.17万元，占81.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10258.61万元，与2018年相比，增加4639.97万元,增长82.58%，主要是因为收入增加2430.88万元，其中上级下达了消除大班额奖补资金和两类学校建设资金1200万元，市财政拨入市三中美丽校园建设一期工程款近1008万元，市财政投入平安校园创建资金63万元、增加其他教育专项资金近155万元等；支出增加2209.09万元，基本支出增加主要是政策性调整人员经费，项目支出增长主要是上级财政消除义务教育大班额专项资金和两类学校建设资金支出增加1200万元，本级统筹市杉堰学校重建工程和市三中美丽校园建设一期工程近1000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4759.57万元，占本年支出合计的99.11%，与2018年相比，财政拨款支出增加2209.09万元，增长46.41%，主要是因为，基本支出增加主要是政策性调整人员经费，项目支出增长主要是上级财政消除义务教育大班额专项资金和两类学校建设资金支出增加1200万元，本级统筹市杉堰学校重建工程和市三中美丽校园建设一期工程近1000万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4759.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.06%；国防支出7.45万元，占0.16%；教育（类）支出4632.06万元，占97.32%；文化旅游体育与传媒支出117.06万元，占2.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2966.64万元，支出决算数为4759.57万元，完成年初预算的160.44%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，（完成年初预算的%），决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年追加2018年度全省全面建成小康社会推进工作奖励资金3万元，该资金以奖代投，用于全面小康建设。

2、国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.45万元，（完成年初预算的%），决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年市本级追加国防教育资金支出。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为739.28万元，支出决算为565.51万元，完成年初预算的76.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：列行政运行预算调整到其他教育管理事务支出，同时将归口管理的行政单位离退休（养老保险）102.77万元、行政单位医疗40.04万元、住房公积金42.47万元的预算数调整到行政运行支出。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为2042.08元，支出决算为211.59万元，完成年初预算的10.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他教育管理事务支出为2042.08万元，主要用各学校建设资金及校车等教育项目资金，在预算执行过程，根据实际情况追加并调整预算。同时行政运行预算调整211.59万元到其他教育管理事务支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.25万元，（完成年初预算的%），决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年追加家庭经济困难学生助学金地方配套（秋季幼儿入园补助）及2019年家庭经济困难幼儿中央和省级补助。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为250.12万元，（完成年初预算的%），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他教育管理事务支出的2042.08万元，主要用各学校建设资金及校车等教育项目资金，在预算执行过程，根据实际情况调整预算到小学教育，根据工程进度进行支付，末完成的预算资金，结转结余。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2552.94万元，（完成年初预算的%），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他教育管理事务支出的2042.08万元，主要用各学校建设资金及校车等教育项目资金，在预算执行过程，根据实际情况追加并调整预算到初中教育，根据工程进度进行支付，末完成的预算资金，结转结余。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.28万元，（完成年初预算的%），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他教育管理事务支出的2042.08万元，主要用各学校建设资金及校车等教育项目资金，在预算执行过程，根据实际情况追加并调整预算到其他普通教育支出，根据工程进度进行支付，末完成的预算资金，结转结余。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，（完成年初预算的%），决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年财政追加2017年、2018年公费定向师范生县级培养经费。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为819.00万元，（完成年初预算的%），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他教育管理事务支出的2042.08万元，主要用各学校建设资金及校车等教育项目资金，在预算执行过程，根据实际情况追加并调整预算到其他教育附加安排的支出，根据工程进度进行支付，末完成的预算资金，结转结余。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为99.9万元，（完成年初预算的%），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他教育管理事务支出的2042.08万元，主要用各学校建设资金及校车等教育项目资金，在预算执行过程，根据实际情况调整预算到其他教育附加安排的支出，根据工程进度进行支付，末完成的预算资金，结转结余。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.06万元，（完成年初预算的%），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加三中附属工程建设支出资金。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为102.77万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在预算执行过程，根据实际情况调整到教育支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为40.04万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的的行政单位医疗在预算执行过程，根据实际情况调整到教育支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为42.47万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的的住房公积金，在预算执行过程，根据实际情况调整到教育支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出846.41万元，其中：人员经费536.03万元，占基本支出的63.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金；公用经费310.38万元，占基本支出的36.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.6万元，支出决算为4.78万元，完成预算的37.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为9.7万元，支出决算为1.88万元，完成预算的19.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费，与上年相比减少0.01万元，减少0.54%,减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比增加2.9万元，（增长X%）增长的主要原因是我局在2019年将津市公车办划拨的汽车记入固定资产，车辆数由2018年0辆增加为1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.88万元，占39.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.9万元，占60.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.88万元，全年共接待来访团组32个、来宾217人次，主要是用于实验室标准化建设示范学校评估验收等上级部门检查及区县市学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.9万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出310.38万元，比年初预算数增加19.27万元，增加6.61%。主要原因是：其原因为运行成本，学生文体活动经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.32万元，用于召开学校安会工作会议、教师节表彰、党的建设工作会议以及职业教育、基础教育、民办教育、督导等小型会议，人数500人，内容为表彰优秀教育工作、传达上级关于教育工作的要求及精神等；开支培训费51.10万元，组织中小学教师国培、省培异地培训，人数69人次；党组织书记、校长培训，人数32人次；“十三五”义务教育阶段全员继续教育第四期培训，人数246人次；在职文科类非语文教师普通话集中提升培训，人数159人；新进教师岗前培训，人数86人；国培、省培计划线下集中培训，人数102人次；教育安全管理学、教育督导评估，教育德育管理，实验教学管理培训、教育扶贫及资助工作等培训，人数500人次；没有开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2044.45万元，其中：政府采购货物支出475.04万元、政府采购工程支出1569.41万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1865.38万元，占政府采购支出总额的91.24%，其中：授予小微企业合同金额18.33万元，占政府采购支出总额的0.90%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于教育教学督导；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门整体收支概况

2019年，本年收入5541.79.万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5499.04万元，其他收入42.75万元，

2019年，本年支出4802.32万元，其中：一般公共服务支出3万元，国防支出7.45万元，教育支出4674.81万元，文化旅游体育与传媒支出117.0万元。

二、整体支出绩效目标

目标1.全面落实教育优先发展战略，进一步夯实办学条件；目标2.坚持把教师队伍教师建设作为基础工作，进一步激发队伍活力；目标3.构建立德树人落实机制，进一步突出教育质量；目标4.坚持深化教育改革，进一步创新教育管理；目标5.坚持促进教育公平，进一步完善服务。

三、绩效目标完成情况

2019年，我市教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省教育大会精神，在市委、市政府的正确领导下，以立德树人为根本任务，以促进优质均衡为主攻方向，以狠抓落实为着力点，实施教育强市战略，夯实办学基础，优化教育结构、提升教育质量、促进教育公平、推进教育现代化建设，我市教育事业得到健康、快速的发展。一是党建工作纵深推进，落实全国、全省、常德、津市教育大会精神。强化阵地建设，支部五化建设全部达标。广泛开展“奉献在岗位，建功于讲台”主题教育、主题党日、党员政治生日、党建知识竞赛、党员示范岗等活动，集中表彰优秀党员72名。广泛开展“不忘初心、牢记使命”主题教育系列活动，确保理论学习有收获 整改落实求实效 。市二小少先队特色活动纪实在12月10日“中国教育报”刊发推介。二是全面启动实施农村学校建设三年行动计划、城区学校美丽校园建设、学前教育提升、消除大班额等一系列教育提质工程，建成教师周转房30套、学生食堂2500平方米、塑胶运动场3个，农村学校建设三年行动计划首年任务全面完成，消除大班额7个，提前全部完成大班额消除任务。引进湖南华龙幼教集团投入5000万，完成新建津世华龙幼儿园并开园。三是队伍建设不断强化引进青年教师82人，优化教师队伍年龄结构和学科结构。1207名教师参加 “国培”、“省培”、“市培” 以及网络培训与校本培训。开展青蓝工程，296名教师结为师徒。实施名师工程，新获评湖南省中小学正高级教师1名，6名教师成为新一届常德市级学科带头人，1名教师获评全国优秀教师，1人获评湖南省最美乡村教师、1人获评湖南省优秀乡村教师。持续开展教育系统“作风建设年”活动，提升教师师德素养。连续8年开展暑期教师集中整训和千名教师进万家大家访活动，强化服务学生的意识，搭建家校联系桥梁。不断深化学校工作社会满意度测评工作，提升社会对教育工作的满意度。教育质量稳步提升一，狠抓教育教学质量，义务教育阶段全省优秀，中考成绩居于常德市第一方阵。高考成绩不断提升，今年津市一中高考一二本上线率达84.2%，重本上线率达34.2%，高出全省平均水平2倍。狠抓特色学校发展，新洲镇中学成功创建全国青少年足球特色学校、津市一中成功创建全国校园篮球特色学校。三是坚持开展教学比武活动，8名教师获省级教学比武奖、27名教师获常德市级教学比武奖。持续推进教研教改，57篇教师论文获省级奖励，119篇教师论文获常德市级奖励。积极参加“一师一优课、一课一名师”活动，获省部级优课3堂。抓好学科竞赛，12名学生分别获得国家级奖项，26名学生获省级奖项。五是校园安全和谐稳定加强校园安全管理，全年校园安全事故率为零。获评“湖南省平安校园建设先进市”。夯实三防基础。注重食品安全，政府专项投入100万元用于学校食堂食材采购补贴。狠抓校车安全管理，建立“警校家”护学岗模式，确保学生上下学安全。加强隐患排查，整改各类安全隐患78处。强力开展校园及周边环境“强执法防事故”专项行动，累计查处生产经营单位339家，取缔关闭不合格门店2家，通报典型案例10件。六是教育公平全面推进实现关爱留守儿童全覆盖，学校为留守儿童建档立卡，利用学校少年宫、知心屋等阵地，关爱留守儿童成长。全省首创校园心理剧展演，活动被常德日报进行大幅报道推广。

四、部门整体支出情况分析

投入（目标设定：分值12分）：绩效目标合理性（得5分）、绩效指标明确性（得7），我局在设定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门职责和中长期实施规划；

投入（预算配置：分值13分） ：在职人员控制率（得3分）、“三公经费”变动率（得5分）、重点支出安排率（得5分），我局在职人员控制率≦100%，“三公经费”变动率≦0，重点支出安排率≧90%；

过程（预算执行：分值16分）：预算完成率（得3分）、预算调整率（得2分）、新建楼堂馆所面积控制率（得2分）、新建楼堂馆所投资概算控制率（2分）、“三公经费”控制率（2分）政府采购执行率（2分），我局预算完成率≦95%、新建楼堂馆所面积控制率≦100%、新建楼堂馆所投资概算控制率≦100%、“三公经费”控制率≦100%；

过程（预算管理：分值9分）：管理制度健全性（得2分）、资金使用合规性（得5分）、预决算信息公开（得2分），我局通过内控管理已建全管理制度，同时规范资金的使用。预决算按规定内容、规定时限进行公示；

过程（资产管理：分值3分）：管理制度分健全性（得1分）、资产管理安全性（得1分）、固定资产利用率（得1分），我局已制定资产管理制度、相关资金管理制度合法、合规、完整，并执行。

产出（职责履行：分值22分）：从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置个性指标（得14分）、重点工作办结率（得5分），我局2019年全面落实教育优先发展战略，进一步夯实办学条件；坚持把教师队伍教师建设作为基础工作，进一步激发队伍活力；构建立德树人落实机制，进一步突出教育质量；坚持深化教育改革，进一步创新教育管理，坚持促进教育公平，进一步完善服务，同时完成党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

效果（履职效益：分值25分）：经济效益（得5分）、社会效益（得5分）、生态效益（得5分）、行政效能（得5分）、社会公众或服务对象满意度（得4分）。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我局2019年部门整体支出情况良好，有效保证了机构运转，完成了上级下达的目标任务，取得了一定的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）存在的问题

在预算执行过程，在预算执行有待加强，资金使用计划有待细化，财政预算资金到位不及时。

（三）改进措施和有关建议

1、继续从严控制车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强预算管理，使用计划进一步细化。