2019年度津市市民主党派单位部门决算

2019年津市市民主党派决算参考模板

目 录

第一部分 津市市民主党派部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 2019部门概况

一、部门职责

中国民主同盟简称民盟，是我国八大民主党派之一，主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟津市市委员会是民盟的县级地方组织。

中国民主建国会简称民建，是我国八大民主党派之一，主要由经济界人士以及有关专家学者组成，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会津市市委员会是民建的县级地方组织。

中国农工民主党简称农工党，是我国八大民主党派之一，是以医药卫生界高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。中国农工民主党津市市委员会是农工党的县级地方组织。

三个民主党派的职能职责是：一是参政议政方面的工作：（1）专题调研；（2）政协提案、人大议案的调研；（3）教育、非公有制经济、卫生方面的调研；（4）了解和反映社情民意。二是组织宣传方面的工作：（1）举办多种培训班，包括民主党派领导班子的培训、骨干成员的培训、新成员的培训、后备干部的培训、机关干部的培训等；（2）进行多方面的宣传教育工作，例如内部宣传刊物的印刷、思想动态情况的调查、专题报告和专题讲座等。三是社会服务方面的工作：（1）在教育、医疗、卫生、法律、经济等方面开展社会服务工作；（2）下基层支教、支援企业、支边扶贫以及为“三农”服务等。四是会务工作，每年召开全会、常委会、主委会、专门委员会等多种会议。五是老干部的管理服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市民主党派包含民盟津市市委、民建津市市委、农工党津市市委三个单位。预算上，三个单位共同编制年度预算，不分别编制。部门内设办公室。

（二）决算单位构成。津市市民主党派部门预算只包括本级预算，不含下属单位或机构。

第二部分 2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：XX单位                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： XX单位                                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   XX单位                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：XX单位   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：XX单位                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 66.89  万元。与2018年相比，减少11.32  万元，减少14.47  %，主要是因为降低行政成本。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  66.89 万元，其中：财政拨款收入  66.89 万元，占  100 %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 82.68  万元，其中：基本支出 82.68  万元，占 100  %；项目支出 0  万元，占 0  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计 66.89  万元，与2018年相比，减少  11.32 万元,减少 14.47  %，主要是因为降低行政成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 66.89  万元，占本年支出合计的 100  %，与2018年相比，财政拨款支出减少  11.32 万元，减少14.47  %，主要是因为降低行政成本。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 82.68  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82.68  万元，占100%；教育（类）支出  0 万元，占 0  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 71.36  万元，支出决算数为 82.68  万元，完成年初预算的 116  %，其中：

1、人员经费。

年初预算为 43.08  万元，支出决算为 43.08  万元，完成年初预算的 100  %.

2、日常公用经费。

年初预算为 28.28  万元，支出决算为 39.6  万元，完成年初预算的 140  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了更多社会服务活动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出  82.68 万元，其中：人员经费 43.08  万元，占基本支出的 52.10  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 39.6  万元，占基本支出的 47.90  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6  万元，支出决算为 0.49  万元，完成预算的 82  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元。

公务接待费支出预算 0.6  万元，支出决算为  0.49 万元，完成预算的 82  %，决算数小于年初预算数的主要原因是节约公费，与上年相比减少 0.73  万元，减少 59.8  %,减少的主要原因是节约公费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0.49 万元，占  82  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次

2、公务接待费支出决算为 0.49  万元，全年共接待来访团组 12  个、来宾  50 人次，主要是盟务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费 0  万元。公务用车运行维护费  0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出  0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余  0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 33.79  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加6.32  万元，增长 18.7   %。主要原因是：开展了更多的社会服务、参政议政活动。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费  0 万元；开支培训费  0.66 万元，用于开展干部培训，人数  1 人，内容为党外年轻干部培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元，主要是。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，聆听傅勇书记和吴拥华部长的专题党课，传达学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》，组织盟员参观林伯渠故居和朱务善纪念厅，通过主题教育，增强“四个意识”，做到“两个维护”，牢记初心和使命。围绕政府工作和民生热点，为政协事业忠实履职。政协津市十二届四次会议期间，民盟提交集体提案1件。盟员政协委员提交政协提案19件。4位盟员参加了骨干委员综合素质提升班，进一步开阔了视野、增长见识，提升了委员履职能力。以“同心工程”为载体，助力乡村振兴战略实施。民盟与毛里湖镇青苗社区结对共建常德市级“同心美丽乡村”。精准服务教育扶贫。今年5月7日在翊武中学开展的捐资助教活动，被《常德全媒》《常德教育网》报道。11月，根据“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动的安排，民盟继续在李家铺中学开展交流研讨和捐赠活动，为学校阅览室捐赠书籍近300本。