2019年度津市市双济实验学校部门决算

2019年度津市市双济实验学校部门决算

目录

第一部分  津市市双济实验学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

津市市双济实验学校单位概况

一、 部门职责

（一）津市市双济实验学校系义务教育学校，位于津市市车胤大道168号，主要实施中小学学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我校下设6个处室及1所幼儿园，处室为校长室、德育室、教学教研室、办公室、工会、保障中心,幼儿园为晨曦幼儿园。

（二）我校为独立核算的事业单位，属一级预算单位。我校现有在职教师38名,学生总数为730名。学校内设学前教育，现聘教职工8名，在园儿童128名。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：双济实验学校公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：双济实验学校公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：双济实验学校公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双济实验学校 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双济实验学校公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：双济实验学校公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双济实验学校公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

双济实验学校 部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入591.83万元，比上年增长0.34%。总支出560.33万元，比上年减少4.03%。结余31.5万元。收入增长原因为学生增加，公用经费增加,支出减少主要原因为开源节流。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入591.83万元。其中公共预算财政拨款收入525.23万元，占总收入的88.75%；事业收入47.6万元,占总收入的8.04%其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）19万元，占总收入的3.21%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出560.33万元。一般公共预算财政拨款支出510.04万元，占本年支出的91.03%；事业收入支出47.6万元,占本年支出的8.49%;其他收入支出2.69万元，占本年支出的0.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款总收入525.35万元，比上年减少3.52%,其中一般公共预算财政拨款收入525.35万元。财政拨款总支出510.04万元，比上年减少6.33%,其中一般公共预算财政拨款支出510.04万元。减少原因控制节流。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款本年支510.04万元，比上年减少6.33%。减少原因为退休人员经费减少。

…

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，教育支出491.98万元，占本年财政拨款支出的96.45%；社会保障和就业支出12.72万元，占本年财政拨款支出的2.49%；医疗卫生与计划生育支出5.34万元，占本年财政拨款支出的1.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数510.04万元，比年初预算523.89万元减少2.64%。其中基本支出决算数510.04万元，比年初预算523.89万元减少2.64%；其中学前教育14.01万元，小学教育477.97万元，死亡抚恤金12.72万元，其他计划生育事务支出5.34万元项目支出决算数0万元，比年初预算0万元增长0%。与年初预算安排差异的主要原因是：工资调整,人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出510.04万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费466.56万元，占基本支出的91.47%；日常公用经费43.48万元，占基本支出的8.53%。其中办公费8.1万元,印刷费2.1 万元,水费1.6万元,电费1.9万元,邮电费0.16万元,物业管理费4.5万元,差旅费0万元,维修（护）费3.7万元,培训费4.4万元,专用材料费4.2万元,劳务费1.02万元,工会经费0万元,福利费3万元,其他商品和服务支出8.8万元,比上年增长了1.79万元，增长了1.78% 是因学生增加，公用经费也相应增加。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度学校运行经费43.48万元，其中办公费8.1万元,印刷费2.1 万元,水费1.6万元,电费1.9万元,邮电费0.16万元,物业管理费4.5万元,差旅费0万元,维修（护）费3.7万元,培训费4.4万元,专用材料费4.2万元,劳务费1.02万元,工会经费0万元,福利费3万元,其他商品和服务支出8.8万元,比上年增长了1.79万元，增长了1.78% 是因学生增加，公用经费也相应增加。

（二）一般性支出情况

开支培训费4.4万元，用于开展教师培训，人数54人次，内容为暑假教师进修培训. 

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（1）部门整体收支概况

2019年收入预算568.89万元，其中，一般公共预算拨款523.89万元，占92.09%，纳入预算管理的非税收入拨款45万元，占 7.91 %）。政府性基金预算拨款0万元，占0%。2019年支出预算568.89万元，其中，基本支出568.89万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %。

（2）整体支出绩效目标

  合理化按需求按进度安排学校各项经费开支,加强师德师风教育，注重教师培训，加强对教育理论的学，督促教师学习各科课程标准。通过有目的、有计划、有实效的“趣智课堂”教学研究，围绕学生培养目标探索形成“在阅读中传承礼艺、在参与中滋养律识”的办学特色；重点开展二项课题研究，即《小学“趣智课堂”实践研究》和《小学“趣智德育活动”策略》，创设两个保障条件，即建设有利于培养学生“趣读乐言，趣律乐行”的师资队伍和具有“悦纳·激励”特点的管理机制，以全面推动教育教学工作，促进整体办学水平的提高。努力改善办学条件，提升校园文化品质，塑造双济新形象。

（3）绩效目标完成情况

2019年我校在全体教职工及上级领导的指导下顺利完成了本职工作，加强师德师风教育，注重教师培训，加强对教育理论的学，督促教师学习各科课程标准，以语文、数学、综合教研组为单位开展各种活动60次。通过有目的、有计划、有实效的“趣智课堂”教学研究，促进教师专业水平的提升，推动学区教学教研发展进程。达到了很好的预期效果。重视少先队干部的培养，每年的培训人次达900人。学校开展了“学雷锋”社会实践活动20次。新生入学135名，学生入学率达100%，巩固率100%。2019年以优的异成绩输送毕业生102名。很好地完成了学校公共设施及安全设备的维修及添置。社会公众对学校工作的满意度达98%以上。

（4）部门整体支出情况分析

学校全年实际合理安排总支出560.33万元，一般公共预算财政拨款支出510.04万元,其中人员经费466.56万元，日常公用经费43.48万元。学校严格执行事业单位财务管理制度及相关政策精神，资金使用合理。保障在职人员38人、学生730人的正常办公、生活秩序。改善办学条件，美化教学环境，添置教学设备，重视人才培养，提高教学质量。

在2019年度完成各项资金支出进度要求，学校各项工作顺利开展。组织实施的项目符合国家相关政策、有利于促进教育事业有序发展。通过项目的实施，使学校在社会各界满意度达到较好水平。