津市市津市市药山镇棠华中学2019年部门决算公开

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目录

第一部分津市市毛里湖镇保河堤中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、部门职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）以实施义务教育阶段的学历教育、促进基础教育发展为宗旨，主要从事中小学学历教育、学前教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市药山镇棠华中学下设办公室、教务处、总务处、学生处。

（二）决算单位构成。津市市药山镇棠华中学部门决算只包括学校本级预算，不含下属单位或机构。

 第二部分  部门决算表

 （见附件）

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年总收入884.06万元。比2018年比，减少了5.85%，主要是教师人员减少。总支出871.72万元，比上年减少了7.12%，主要是教师人员减少。结余12.34万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入为884.06万元 ，其中公共预算财政拨款收入为864.1元, 占总收入的97.74%；政府性基金预算财政拨款收入为1.0万元，占总收入的0.11%；其他收入3.0万元，占总收入的0.34%。 事业收入15.96万元，占总收入1.81%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出884.06万元中，一般公共预算财政拨款支出851.76万元；占本年支出的96.35%；政府性基金预算财政拨款支出为1.0万元，占总支出的0.11%.其他收入支出3.0万元，占总支出的0.34%。 事业收入支出15.96万元，占总收入1.81%。财政拨款结余支出12.34万元，占总支出1.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款总收入865.1万元，比上年减少4.2%，减少原因为教师学生人数减少。其中一般公共预算财政拨款收入864.1万元，政府性基金预算财政拨款收入为1.0万元。财政拨款总支出865.1万元，比上年减少4.2%，其中一般公共预算财政拨款支出851.76万元，政府性基金预算财政拨款支出为1.0万元，结余12.34万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出865.1万元，占本年支出合计的97.85%，与2018年相比，财政拨款支出减少34.95万元，减少3.88%，主要是因为教师人数与学生人数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；教育支出851.46万元，占本年支出的98.42%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出的；医疗卫生与计划生育支出1.3万元，占本年支出的0.15%；其他支出1.0万元，占本年支出的0.11%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为863.71万元，支出决算数为865.1万元，完成年初预算的100.16%，其中：

1、教育支出。

年初预算为862.41万元，支出决算为862.8万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上调。

2、卫生健康支出。

年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：无变化。

3、其他支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级争资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出851.76万元，其中：人员经费772.3万元，占基本支出的90.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关社会保障费、医疗保险费、其他社会保障费、生活补助费、奖励金、助学金；公用经费79.46万元，占基本支出的9.33%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水、电费、物业管理费、维修费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、培训费、其他费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入1.00万元；年初结转和结余0万元；支出1.00万元，其中基本支出1.00万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、党建引领，强化队伍建设

坚持“行政会议制度”“教职工会议制度”，充分发挥党、政、工、团（队）等职能作用。学校严抓党建、师德师风工作，认真开展“三会一课”、主题活动党日与师德教育等一系列活动。厚植爱国主义情怀。

2、强化学生养成教育，努力提高德育实效

    在今年的学校德育工作中，德育处紧紧围绕学校的中心工作，以人为本，在新冠疫情防控常态化形势下不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。结合我校实际，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间。

3、教学管理认识到位，教学活动井然有序

树立全面教育质量观，坚持以教学为中心，强化教育质量意识，把提高教育质量作为学校生存与发展的第一要务。学校搭建了较强的教学管理班子，行政人员包保到年级，行政班子每月召开一次教学专题会，研究教学具体工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出80.46万元，比年初预算数增加11.68万元，增长14.52%。主要原因是：办公费、印刷费、水电费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无一般性支出

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。截至2019年12月31日，我校共有固定资产18055842.04元，新增固定资产190.76万元。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。