2019年度津市市特殊教育学校部门决算

2019年度

津市市特殊教育学校部门决算

目录

第一部分津市市特殊教育学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

津市市特殊教育学校单位概况

一、  部门职责

津市市特殊教育学校是一所专门服务于残疾儿童少年实施的义务教育学校。主要从事义务教育、康复训练。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市特殊教育学校内设机构包括：我校为独立核算的行政（事业）单位，属二级预算单位。根据编委核定，特殊教育学校为独立核算的行政（事业）单位，总共6个处室，校长室下设副校长室2个、办公室、政教处、教务处、总务处。（不含）下属单位或机构。

（二）决算单位构成。津市市特殊教育学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括：我校为独立核算的行政（事业）单位，属二级预算单位。根据编委核定，特殊教育学校为独立核算的行政（事业）单位，总共6个处室，校长室下设副校长室2个、办公室、政教处、教务处、总务处。（不含）下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市市特殊教育学校                                                                                                公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：津市市特殊教育学校                                                                                                公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  津市市特殊教育学校                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市市特殊教育学校                                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市特殊教育学校                                                                                                             公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  津市市特殊教育学校                                                                                                         公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：   津市市特殊教育学校                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：  津市市特殊教育学校                                                                                                           开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计782.02万元。与2018年相比，增加22.43万元，增长2.95%，主要是因为教师、学生人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计738.41万元，其中：财政拨款收入708.41万元，占95.94%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25万元，占3.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计664.21万元，其中：基本支出664.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计757.02万元，与2018年相比，增加27.43万元,增长3.76%，主要是因为教师、学生人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出655.43万元，占本年支出合计的98.68%，与2018年715.98万元相比，财政拨款支出减少60.55万元，减少8.46%，主要是因为节约开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出655.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出653.98万元，占99.78%; 医疗卫生与计划生育支出1.45万元。占0.22%

（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为712.33万元，支出决算数为664.21万元，完成年初预算的93.24%，其中：

1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）。

年初预算为710.88万元，支出决算为653.97万元，完成年初预算的91.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）、经费指标下的时间过迟，支出无法完成。（2）、节约开支。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为100.45万元，支出决算为100.45万元，完成年初预算的100%，但决算时为单独分类，记入教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）中。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为25.47万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的5.69%，决算数不等于年初预算数的主要原因是：决算支出时94.31%部分记入教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）中。

（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出655.42万元，其中：人员经费565.61万元，占基本支出的86.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、其他社会保障缴费；公用经费89.81万元，占基本支出的13.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算执行，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是按照年初预算执行。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算执行，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是按照年初预算执行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算执行，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是按照年初预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为 0万元，全年共接待来访团组0 个、来宾0 人次，主要是无活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，津市市特殊教育学校更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余5万元。

主要原因是：经费指标下的时间过迟，支出无法完成。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见本说明第五部分内容。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出89.81万元，比年初预算数84.6增加5.21万元，增长6.15%。主要原因是：学生人数公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费6.77万元，用于开展教师业务培训，人数49人，内容为教师技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办此类活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额8.79万元，其中：政府采购货物支出8.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（1）部门整体收支情况

2019年总收入782.02万元，其中一般公共预算财政拨款收入708.41万元，政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，其他收入25.00万元，上年结余43.61万元.

2019年总支出664.21万元，主要包括教育支出662.76万元，（人员经费支出564.16万元，公用经费支出89.81万元，政府采购支出8.79万元），卫生健康支出1.45万元，结余117.81万元。

（2）部门支出绩效目标

1.把提高培智学生生活自理能力、能让语训部的孩子贴近正常人的语言和听力、聋生孩子教学放在首位，让孩子成为真正的社会人，一切为教育教学服务，提高师生整体素质。

2.保障在职人员49人、退休人员32人的正常办公、生活秩序。

3.改善办学条件，美化教学环境，添置教学设备及功能教师，重视人才培养，提高教学质量。

（3）绩效目标完成情况

2019年使每位需要受特殊教育的孩子得到同等的教育,学校的教学秩序良好，让培智孩子接受一定生活自理能力和文化知识的培育。；让语训部的孩子尽可能进入普校就读；让聋生德、智、体、美、劳全面发展，为他们进入职高学校打牢坚实的基础。

（4）部门整体支出情况分析

2019年学校将严格按照财政“量入为出、收支平衡”的原则执行预算，2019年预算执行情况到位。学校节约日常管理中的公用经费支出。2019年我校在全体教职工及上级领导的指导下顺利完成了本级工作，促进学生全面发展，带动教师专业成长，切实推进学校素质教育，提升办学品质，高效完成学校本职工作。

坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻“全员抓安全、全程抓安全、全面抓安全”要求，把安全工作放在首位。建立健全各项安全管理制度，制订安全事故应急预案。一年来开展主题教育活动六次，开展消防演练两次，食品安全排查数十余次。争取学校无一起不安全事故发生。