2019年度津市市宣传部部门决算

2019年宣传部部门决算

目 录

第一部分宣传部部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 宣传部部门概况

一、部门职责

统筹协调全市党的意识形态工作；组织指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全局性思想政治工作；负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻单位工作；依法管理新闻出版行政事务，组织指导协调全市“扫黄打非”工作；统筹指导协调全市互联网宣传管理工作和全市精神文化产品创作和生产工作；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展工作；负责管理全市电影行业行政事务；统筹指导舆情信息工作；统筹协调全市对外宣传工作，组织开展全市新闻发布工作；负责落实中央、省、常德、市精神文明建设指导委员会工作部署。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

宣传部内设机构包括：办公室、意识形态室（网管办）、理论教育室、新闻和出版版权室、文化旅游和宣传文艺室（文化产业办公室）。所属事业单位分别是津市市互联网络新闻宣传管理办公室、津市市文化产业发展办公室、津市市网络安全和信息化事务中心。津市市委宣传部加挂津市市互联网信息办公室、津市市新闻出版局、津市市精神文明指导委员会办公室牌子。另含常德日报驻记者站。

（二）决算单位构成。宣传部单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市委宣传部部门本级。

第二部分2019年部门决算表

部门收支决算总表

　　　　部门：宣传部公开01表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 宣传部公开02表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

部门支出决算表

部门：宣传部公开03表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：宣传部 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣传部公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

　　　部门：宣传部公开08表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入534.53万元，与2018年相比，增加210.22万元，增长64.82%，主要是因为2019年财政拨款增加。2019年总支出535.09万元，与2018年相比，增加210.78万元，增长64.99%，主要是因为2019年津市作为新时代文明实践中心建设省级试点，上级和本级都加大了项目资金及人员的投入，以致财政拨款收入的大大增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计534.53万元，其中：财政拨款收入534.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计535.09万元，其中：基本支出524.29万元，占98%；项目支出10.8万元，占2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计535.09万元，与2018年相比，增加210.78万元,增长64.99%，主要是因为2019年津市作为新时代文明实践中心建设省级试点，上级和本级都加大了项目资金及人员的投入，以致财政拨款收入的大大增加，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出535.09万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加210.78万元，增长64.99%，主要是因为2019年津市作为新时代文明实践中心建设省级试点，上级和本级都加大了项目资金及人员的投入，以致财政拨款收入的大大增加，支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出535.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出407.27万元，占76%；文化旅游体育与传媒支出127.81万元，占24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为293.27万元，支出决算数为535.09万元，完成年初预算的182%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源服务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人才引进费用。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为258.2万元，支出决算为334.59万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加、央视《中国影像方志》摄制工作经费、承办全省我们的节日大型活动工作经费等。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径变更。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加、新时代文明实践中心建设工作经费、央视《中国影像方志》摄制工作经费、承办全省我们的节日大型活动工作经费等。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新时代文明实践中心建设省级试点工作经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出524.29万元，其中：人员经费168.17万元，占基本支出的32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费356.12万元，占基本支出的68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、培训费、维修维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为6.69万元，完成预算的42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.64万元，完成预算的33%，决算数小于年初预算数的主要原因是在公务接待中，贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、厉行节约的各项要求，将“三公经费”管理职责明确，制度完善，措施落实。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4.05万元，完成预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是对公车的管理、运行及维护更加严格要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.64万元，占39%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.05万元，占61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.69万元，全年共接待来访团组50个、来宾200人次，主要是工作调研、新闻采访等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.05万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.05万元，主要是过路过桥及油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见第五部分内容。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出155.69万元，比年初预算数减少26.14万元，减少14%。主要原因是：一是统计口径变更。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费支出7.7万元，主要用于新时代文明实践中心现场调度会、市委中心组学习会议等费用支出。会议费增加的主要原因是会议费和培训费进行了科目调整，中心组学习由培训费调整为会议费。开支培训费8.92万元，用于开展全市年轻干部读书班、全市文明单位创建培训、全市网评员通讯员培训班及其他专题业务培训班等培训，人数2000人，内容是组织全市领导干部及青年骨干开展理论学习培训；对各项工作业务进行专题培训。 

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额12.34万元，其中：政府采购货物支出12.34万元。授予中小企业合同金额12.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要是按规定配备的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

1.概述项目绩效目标完成情况

一是抓履职担当，扎实责任体系。各级党组织及班子成员对照“四个纳入”，落实“四个责任”，形成意识形态工作共识共为良好格局。二是抓理论武装，筑牢思想根基。做实市委中心组学习，做强“学习强国”学习平台，做优创学品牌。三是抓舆论引领，壮大主流声音。对外宣传有力、阵地建设有质、舆情管控有效。四是抓文明创建，丰富城市内涵。推进新时代文明实践中心建设省级试点工作；推进社会主义核心价值观建设；扎实推进各类文明创建活动。五是抓文化惠民，增进群众福祉。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

一是抓理论武装，筑牢思想根基。举办市委中心组（扩大）学习13次，配送《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等学习书籍14000余册；组织“学习强国”学习平台管理员业务培训，“学习强国”学习平台党员参学率已达100%。举办第8届市委年轻干部读书班，创新开展“津市·青年说”主题论坛活动。二是抓舆论引领，壮大主流声音。在央视、新华社、人民日报、湖南卫视、湖南日报等主流媒体上稿同比增长178%。《中国影像方志》摄制组来津完成大型地方纪录片拍摄任务。成立津市市融媒体中心，实现“一次采集、多种生成、全媒体发布”的媒体融合传播新格局。三是舆情管控有效。成立市委网络安全和信息化委员会，举办通讯员网评员培训班，扩建网评员队伍，网络平台诉求回复率达100%，今年舆情应对处置零事故。四是抓文明创建，丰富城市内涵。推进新时代文明实践中心建设省级试点工作。在全省建设新时代文明实践中心试点工作推进会上作经验发言。《探索“四化”模式，推进文明实践》等工作成效在中宣部《每日要情》《湖南日报》、湖南卫视等重要刊物、主流媒体广泛推介。推进社会主义核心价值观建设。开展“道德模范”等先进典型选树活动，涌现出省级“优秀志愿者”朱德文等各类身边典型23人。连续4年成功通过省级文明城市文明程度指数测评，确保4届蝉联省级文明城市荣誉称号。五是抓文化惠民，增进群众福祉。举办“盐田港·津市之春”文艺汇演、“庆祝中华人民共和国成立70周年优秀节目展演”、“诗意津城·传承文明”中秋主题晚会，组织“欢乐津城•百团大赛”。