2019年度津市市翊武中学部门决算

2019年津市市翊武中学部门决算参考模板

目 录

第一部分 津市市翊武中学部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市翊武中学部门概况

一、部门职责

津市市翊武中学以实施义务教育阶段的学历教育，促进基础教育发展为宗旨，主要从事中小学学历教育、学前教育。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市翊武中学单位内设机构包括：中学部、小学部、中心幼儿园及新湖幼儿园。

（二）决算单位构成。津市市翊武中学单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市翊武中学单位本级。

第二部分 2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市翊武中学单位                                                                                                    公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：津市市翊武中学                                                                                                         公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   津市市翊武中学                                                                                                          公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市翊武中学 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市翊武中学                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市翊武中学                                                                                                                    公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市翊武中学                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：津市市翊武中学                                                                                                    公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入951.36万元，比上年减少1.06%。总支出929.28万元，比上年减少2.38%。主要是因为学校建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入951.36万元。其中公共预算财政拨款收入908.86万元，占总收入的95.53%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。事业收入42.50万元，占总收入的4.46%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出929.28万元。一般公共预算财政拨款支出886.78万元，占本年支出的95.43%；事业收入支出42.5万元，占本年支出的4.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入909.86万元，与2018年相比增加13.7万元，增加1.53%，主要是因为人员工资调整。2019年度财政拨款总支出886.78万元，比2018年减少9.38万元，减少0.71%，主要原因是学校建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出886.78万元，占本年支出合计的95.42%，与2017年相比，财政拨款支出减少9.38万元，减少0.71%，主要是因为学校建设支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出886.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出873.24万元，占98.47%;社会保障和就业支出12.54万元，占1.41%；卫生健康支出1万元，占0.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为858.09万元，支出决算数为886.78万元，完成年初预算的103.34%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为646.02万元，支出决算为873.24万元，完成年初预算的135.17%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：人员工资支出增加

2、社会保障和就业支出（类）。

年初预算为126.09万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的9.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算只涉及到退休教师抚恤金。

3、卫生健康支出（类）。

年初预算为35.06万元，支出决算为1万元，完成年初预算的2.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算只涉及到退休教师的独生子女奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出886.78万元，其中：人员经费791.66万元，占基本支出的89.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费95.12万元，占基本支出的10.73%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、水费、电费等。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比无变化，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比无变化,主要原因是无此项支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出，与上年相比无变化,主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0 个、来宾0人次，主要是无此项支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）部门整体收支概况

2019年总收入951.36万元，其中一般公共预算财政拨款收入908.86万元，事业收入42.5万元。

2019年总支出929.28万元，其中，基本支出929.28万元，项目支出0万元。主要包括教育支出915.74万元，社会保障和就业支出12.54万元， 卫生健康支出1万元，结余22.08万元。

（2）整体支出绩效目标

1、加强班主任队伍建设，关注班主任专业成长。开展系列德育活动，弘扬素质教育的主旋律。

2、充分发挥班子模范作用。班子成员要求全天到岗，强化过程管理，坚守工作岗位，深入教学第一线指导教学工作。

3、注重教师发展，提高办学质量。

4、坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻“全员抓安全、全程抓安全、全面抓安全”要求，把安全工作放在首位。

（3）绩效目标完成情况

2019年，学校全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省教育大会精神，以立德树人为根本任务，努力构建“和谐校园”、“品牌学校”，全面提升学校的教育教学水平，力求教学质量稳中有升，真正提升我校的办学特色和品位。

（3）部门整体支出情况分析

2019年我校在全体教职工及上级领导的指导下顺利完成了本级工作，促进学生全面发展，带动教师专业成长，切实推进学校素质教育，提升办学品质，高效完成学校本职工作。

加强班主任队伍建设，关注班主任专业成长。召开班主任培训会与经验交流会不少于6次，落实班主任一日常规，对学生实行全程无缝监管。开展系列德育活动，弘扬素质教育的主旋律。通过班会演讲、听取报告、举办运动会和黑板报、等一系列教育活动来培养学生良好的行为习惯和思想品质。

充分发挥班子模范作用。班子成员要求全天到岗，强化过程管理，坚守工作岗位，深入教学第一线指导教学工作。领导班子开展课堂调研，每学期不少于30节。注重教师发展，提高办学质量。

加强教师队伍建设，强化教师各级培训。坚持“科研兴教，以研促教”，教研活动全员参与，每周一次，扎实开展。落实包保制度，针对弱门学科、学困生实行教师包保责任制，分配到人。

坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻“全员抓安全、全程抓安全、全面抓安全”要求，把安全工作放在首位。建立健全各项安全管理制度，制订安全事故应急预案。一年来开展主题教育活动六次，开展消防演练两次，食品安全排查十余次。争取学校无一起不安全事故发生。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出95.12万元，比年初预算数增加19.62万元，增长25.99%。主要原因是：学校日常支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费7.44万元，用于开展教师业务培训，人数70人，内容为教师业务提升培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门绩效总目标

翊武中学以“民主管理、民主决策、全员参与、开放办学”的办学理念为引领，以加强教师的职业道德建设为基础，以培养学生良好的行为习惯为主线，突出德育首要地位。坚持开展校本教研，以提高课堂教学的有效性为突破口，以深入开展“老带青”为载体，以促进学生全面发展和教师专业成长为目标，进一步深化课程改革，切实推进素质教育，提升办学品味，大力塑造翊武新形象。

二、2019年度部门绩效目标

1、加强班主任队伍建设，关注班主任专业成长。开展系列德育活动，弘扬素质教育的主旋律。

2、充分发挥班子模范作用。班子成员要求全天到岗，强化过程管理，坚守工作岗位，深入教学第一线指导教学工作。

3、注重教师发展，提高办学质量。

4、坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻“全员抓安全、全程抓安全、全面抓安全”要求，把安全工作放在首位。

三、绩效评价工作情况

2019年，学校坚持办学目标，认真提升学校教学特色与教学质量，分别从教师队伍建设、学生德育工作、教学管理活动、后勤服务保障四个方面入手，为实现学校绩效目标而努力。

四、综合评价结果

2019年，学校全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省教育大会精神，以立德树人为根本任务，努力构建“和谐校园”、“品牌学校”，全面提升学校的教育教学水平，力求教学质量稳中有升，真正提升我校的办学特色和品位。

五、部门整体支出绩效情况

2019年我校在全体教职工及上级领导的指导下顺利完成了本级工作，促进学生全面发展，带动教师专业成长，切实推进学校素质教育，提升办学品质，高效完成学校本职工作。

加强班主任队伍建设，关注班主任专业成长。召开班主任培训会与经验交流会不少于6次，落实班主任一日常规，对学生实行全程无缝监管。开展系列德育活动，弘扬素质教育的主旋律。通过班会演讲、听取报告、举办运动会和黑板报、等一系列教育活动来培养学生良好的行为习惯和思想品质。

充分发挥班子模范作用。班子成员要求全天到岗，强化过程管理，坚守工作岗位，深入教学第一线指导教学工作。领导班子开展课堂调研，每学期不少于30节。注重教师发展，提高办学质量。

加强教师队伍建设，强化教师各级培训。坚持“科研兴教，以研促教”，教研活动全员参与，每周一次，扎实开展。落实包保制度，针对弱门学科、学困生实行教师包保责任制，分配到人。

坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻“全员抓安全、全程抓安全、全面抓安全”要求，把安全工作放在首位。建立健全各项安全管理制度，制订安全事故应急预案。一年来开展主题教育活动六次，开展消防演练两次，食品安全排查十余次。争取学校无一起不安全事故发生。

六、存在的主要问题

作为一所农村学校，涉及范围包含辖区内学前教育和义务教育，任重而道远，但学校的师资力量面临偏老龄化，年轻教师难留住的尴尬局面，工资待遇及工作环境无法满足年轻教师对生活的需求；学校硬件设施老旧，对学生的科学素养、文艺知识的提高有很大的限制，教师课堂上的教授也受到很大的限制，业务能力提升较慢。

七、有关建议

1、提高教师福利待遇，增加教师学习机会，提高教师归属感及业务能力。

2、改善学校设施设备，让学生能更大可能性的探索，培养学生科学素养和探索精神