2019年度津市市政法委部门决算

2019年津市市委政法委决算公开

目 录

第一部分 2019部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 2019部门概况

第一部分 津市市委政法委概况

一、部门职责

中共津市市委政法委员会（简称市委政法委）与津市市社会治安综合治理委员会办公室（简称市综治办）一个机构，两块牌子。市委政法委是市委领导政法工作的职能部门。市综治办是协助市委、市政府领导全市社会治安综合治理工作的常设议事机构的办事机构。

1.根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

2.组织、协调、指导维护社会稳定的工作，组织、协调重大群体性事件的处置。

3.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5.组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

6.组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

7.协助市委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

8.协助纪检、监察部门查处政法系统领导班子、干警中有重大影响的违法违纪案件。

9.指导政法各局院的工作。

10.承办市委、市政府和上级政法委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

从预算单位构成看，市委政法委部门预算只包括本委机关本级预算，下设办公室（政工室）、执法监督室、国安办，不含下属单位或机构。与市综治办、市维稳办合署办公。

（二）决算单位构成。

津市市委政法委只有本级，没有其他决算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

收入支出决算总表

部门：津市市政法委                                                                                                      公开：01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：津市市委政法委                                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：津市市委政法委                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市委政法委   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：津市市委政法委                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市委政法委                                                                                                                    公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市委政法委                                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：津市市委政法委                                                                                                                    公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计843万元。与2018年相比，增加51.06万元，增长6.45%，主要是因为物价上涨、人员费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计512.82万元，其中：财政拨款收入512.82万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计560.74万元，其中：基本支出186.2万元，占33.21%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计843万元。与2018年相比，增加51.06万元，增长6.45%，主要是因为物价上涨、人员费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出560.74万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加113.77万元，增长25.45%，主要是因为物价上涨、人员费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出560.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出560.74万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为199.08万元，支出决算数为560.74万元，完成年初预算的281.67%，其中：

基本支出决算数560.74万元，比年初预算81.24万元增长181.67%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：网格化工作开展支出在160万左右、物价上涨、工作任务加重。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出560.74万元，其中：人员经费186.21  万元，占基本支出的33.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费等；公用经费374.54万元，占基本支出的66.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为15.16万元，完成预算的89.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算7万元，支出决算为7.45万元，完成预算的106.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是物价上涨的因素，与上年相比增加4.47万元，增长150%,增长的主要原因是公务接待标准调整、物价上涨。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为7.71万元，完成预算的77.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆管理规范，与上年相比增加0.15万元，增长1.95%,增长的主要原因是油价上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.45万元，占49.14 %,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.71万元，占50.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为7.45万元，全年共接待来访团组   个、来宾200人次，主要是学习交流、公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.71万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.71万元，主要是车辆油修支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

已说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出560.74万元，比年初预算数增加361.66万元，增长181.67%。主要原因是：专项工作增加、物价上涨。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费2.23万元，用于召开各类总结表彰及工作推进、调度会议，人数200人，内容为政法大会、平安创建等；开支培训费29.37万元，用于开展业务培训，人数200人，内容为内容为网格员业务培训、平安创建等

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是维稳处突工作需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。