2019年度津市职业教育集团单位部门决算

2019年度津市职业教育集团单位部门决算

目录

第一部分津市职业教育集团单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

津市职业教育集团单位概况

一、 部门职责

  津市职业教育集团由津市职业中专学校、津市市技工学校、湖南省广播电视大学津市分校及津市市教师进修学校四所学校组建而成，主要职责是为社会培养中级技能人才、开展职业培训，开展学历教育（大专及本科）和教师继续教育、普通话培训等

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市职业教育集团单位内设机构包括：办公室、教务科、学生科、后勤科、成教部、师训科、职教中心， 

（二）决算单位构成。津市职业教育集团单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市职业教育集团单位本级，不含下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市职业教育集团单位公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：津市职业教育集团单位公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：津市职业教育集团单位公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市职业教育集团 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：津市教育集团单位公开05表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市职业教育集团公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入 2728.02万元，比上年减少了0.14%。总支出2279.15 万元，比上年减少了 2.2 %。本年度收入以及支出减少主要是因为项目资金投入减少相应的支出也有所减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入 2728.02万元。其中公共预算财政拨款收入 2506.22万元，占总收入的91.9%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）221.8万元，占总收入的8.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2279.15万元，其中：基本支出1866.33万元，占81.89%；项目支出412.82万元，占18.11%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款总收入 2506.22万元，比上年增加 4.5%，其中一般公共预算财政拨款收入2506.22 万元。财政拨款总支出 2057.35万元，比上年增加 1.64 %，其中一般公共预算财政拨款支出 2057.35 万元。本年度收入增加主要是因为人员经费因工资调标等造成收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出 2057.35万元，比上年增加1.64 %。本年度收入增加主要人员经费因工资调标等造成收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2057.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.6万元，占0.07%；教育（类）支出2047.94万元，占99.54%;社会保障和就业支出7.81万元，占0.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2276.36万元，支出决算数为2057.35万元，完成年初预算的90.38%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为1285.55万元，支出决算为1231.56万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少，项目支出的减少

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为105.84万元，支出决算为98.21万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出的减少

4、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）

年初预算为226.04万元，支出决算为216.04万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出的减少

5、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修教育（项）

年初预算为162.84万元，支出决算为152.88万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出的减少

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为362.31万元，支出决算为349.25万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出的减少

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1649.96万元，其中：人员经费1350.76万元，占基本支出的81.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费299.2万元，占基本支出的18.13%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、差旅费、委托业务费、公务用车修护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为8.28万元，完成预算的53.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为3.46万元，完成预算的43.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是学校与其他业务单位往来次数、接待人数与预算数减少，与上年相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为4.82万元，完成预算的64.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是用车次数减少和平时注意保养，与上年相比基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.46万元，占42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.82万元，占58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.46万元，全年共接待来访团组38个、来宾382人次，主要是其他相关业务单位联系工作，发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.82万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.82万元，主要是工作联系用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照财政“量入为出、收支平衡”的原则，学校严格执行预算，2019年预算执行情况到位。我校在全体教职工及上级领导的指导下顺利完成了本级工作: 培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才，完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作，完成设备采购、大型修缮和基本建设任务，完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作，接受和完成各类社会培训。培养合格的大中专毕业生，培训地方经济建设和管理人才，服务地方经济建设。不断完善学院内涵建设和基础设施建设，创造一流职业技术学院。在保证学校正常运转的同时，尽可能地压减项目支出和三公经费开支

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出299.2万元，比年初预算数增加0.06万元，增加0.02%。主要原因是：办公经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.96万元，用于召开春季招生教学工作会议，人数34人，内容为1、总结2018年招生工作。2布置2019年招生工作，3、布置2019年上学期教学工作；用于教工代表大会，人数41人，内容为：1、听取审议2018年学校工作报告。2、听取和审议2018年度学校工会工作报告。3、听取和审议2018年度学校财务工作报告。经费使用严格按照全国总工会、省工会（湘工发【2018】20号）文件精神。

培训费20.76万元，主要用于开展教师能力提升培训，人数30人，内容为进行教育教学能力提升培训；用于教师技能培训，人数3人，内容为电器安装与维修、户式中央空调安装与调试。用于卓越校长专题研修班培训。人数1人，内容为自身管理素质、学校专业建设与课程改革、内部管理培训。用于常德机电联组研讨活动，人数52人，内容为机电一体化的研究与实践。用于高考培训学习，人数3人，内容为课程开发、选课指导、导师素养、班级管理等，用于数学教研培训，人数4人，内容为超星学习通平台运用培训，专家讲座、数学教学研讨与交流。用于技能竞赛培训，人数教师2人，学生3人，内容为机电一体化设备组装与调试、通信与控制系统集成与维护、机器人技术应用等

举办文明风采竞赛、艺术节、校运会、校军训、农民大学生社会实践活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支6.43万元，主要是用于购买奖品、服装、视频制作、音乐制作、化妆费。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额412.82万元，其中：政府采购货物支出5.42万元、政府采购工程支出407.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额1.31%，其中：授予小微企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额的1.31%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是学校公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（2019年度）

一、部门概况：

截至2019年12月，我校有在职教师 123人，退休教师97人，在校学生人数735人。

学校的主要职责是：

贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施职业技能教育、广播电视大学教育、负责中职学生技能培养，增强学生专业技能，为社会及企事业单位培养技能型人才。承担在义务教育的基础上培养大量技能型人才与高素质劳动者。

二、部门整体支出管理及使用情况：

学校部门整体支出包括基本支出和项目支出。

基本支出：保障教育教学工作的有效开展以及学校日常工作的正常运行。

项目支出：完成特定工作任务或事业发展目标。如：房屋建筑物的构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等。

（一）基本支出总支出

基本支出总计1866.33万元，其中工资福利支出1485.38万元，商品和服务支出339.81万元，对个人和家庭补助支出41.14万元。

（二）项目总支出

项目支出总计412.82万元，其中，房屋建筑物构建0万元，办公设备购置5.42万元，专用设备购置0万元，大型修缮407.4万元。

三、绩效目标完成情况

我校建立健全了各项财务管理制度，完善了公务接待费、差旅费报销管理等办法；按照项目资金预算管理的要求，严格按照工程项目和购置的标准进行预算安排项目资金，严格执行工程项目财政预算评审和国有资产配置标准审批程序。控制项目预算成本，采购项目结余资金按照规定用途、招投标价格和政府采购要求增加采购数量，确保资金的使用效益。

教育基本经费的使用，确保了学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

项目经费的使用，改善了学校办学条件。2019我校项目专项资金实施正常，按实施进度要求，部分项目已完成，项目完成质量达到预期的目标；产教融合机制进一步完善，企业资源标准融入人才培养全过程，实现了专业建设与产业需求、课堂内容与职业标准、教学过程与生产过程的对接，成为区域技术技能人才培养培训中心，教育教学指导中心，学校在行业内社会认可度高，人社部门组织了新型企业学徒培训、两后生培训、企业创新培训。师训部组织了全员远程继续教育培训产生了一定的社会效益。实习实训场所的建设以及实训设备、信息网络及软件购置更新的购置，改善了学生实习实训环境及实训条件，使学生学到更实用更先进的应用技术，为企业提供基层技术人才，为社会培养更多有用之材。2019年我校对学校运动场、教学楼、实验楼大型修缮，按照食品安全管理要求进行了“二次更衣室”“粗加工间”等处的改造，改善了学校的办学条件。办公设备的购置提高了的办事效率，为学生提供更便捷，更广泛的教学资源。

部门整体支出绩效情况：自评优良

四、存在的主要问题：

无

六、改进措施和有关建议：

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。