2021年津市市畜牧水产事务中心部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、依法承担全市畜禽水产品质量安全的监督管理。
2、负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。
3、负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。
4、负责种畜禽、水产种苗的管理。
5、负责种畜禽、水产种苗的管理。
6、负责渔业行政执法监督管理。
7、负责渔业行政执法监督管理。
8、负责动物防疫工作，指导动物防疫体系建设。
9、负责动物防疫工作，指导动物防疫体系建设。
10、负责动物、动物产品（不含出入境口岸动物检疫）的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。
11、负责动物、动物产品（不含出入境口岸动物检疫）的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。
12、组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。
13、承担畜牧渔业和生猪定点屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作。
14、承担畜牧渔业和生猪定点屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作。
15、负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处生猪屠宰违法行为等职责职。
16、负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处生猪屠宰违法行为等职责职。
（二）机构设置
津市市畜牧水产事务中心内设机构包括：津市市畜牧水产事务中心设5个股室，分别是办公室、法制股、畜牧股、水产股、医政药政股，5个二级机构分别是津市市动物卫生监督所、津市市动物疫病预防控制中心、津市市渔政管理站、津市市城区动物防疫站、津市市定点屠宰办公室，其中津市市动物卫生监督所、津市市动物疫病预防控制中心、津市市渔政管理站、津市市城区动物防疫站、津市市定点屠宰办公室均未独立核算。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：津市市畜牧水产事务中心为一级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的包括5个股室和5个二级机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算659.79万元，其中，一般公共预算拨款539.79万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入120万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少34.87万元，主要原因是上级补助收入一般公共预算补助减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算659.79万元，其中：社会保障和就业支出21.06万元，卫生健康支出6.94万元，农林水支出617.52万元，住房保障支出14.27万元，支出较去年减少34.87万元，主要原因是人员经费及公用经费支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算539.79万元，其中：
1、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为19.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.52%。
2、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为2.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.38%。
3、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为6.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.29%。
4、213（类）01（款）01（项）行政运行，年初预算为497.52万元，占一般公共预算拨款支出比例为92.17%。
5、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为14.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.64%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算393.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算146.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算支出
2021年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费85.3万元，比上年预算减少21.6万元，下降20.21%，主要原因是压减机关日常运行经费。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为17.1万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费8.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.1万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.9万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召开5次会议，人数350人次，内容主要包含传达省、市会议精神；津市市动物检疫、春防、秋防会议，水产品质量安全、生猪复产增养、渔民禁捕退补等内容；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数约150人次，内容是津市市非洲猪瘟等重大动物疫病防控及复产增养技术培训、养殖业相关法律法规培训，畜禽资源化利用及粪污治理措施培训等；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为659.79万元，其中，基本支出393.63万元，项目支出266.16万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
