津市市药山镇人民政府2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决议。
2、讨论决定本镇经济社会发展的重大问题。
3、加强自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
4、按照干部管理权限，搞好镇村干部的管理教育、培训、推荐、选拔、任免、考核和奖惩工作。
5、领导本镇社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会管理综治维稳和计划生育工作。
6、领导本镇基层政权和群众组织，引导群众有序参与基层事务管理，切实保障公民的合法权益，培育扶持和依法管理基层社会组织，完善生活自治功能。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
津市市药山镇人民政府内设机构包括：津市市药山镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位，根据编委核定，我单位内设机构6个，所属事业单位5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。 镇机关内设机构设置6个：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室。 所属事业站所5个：综合行政执法队、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、机构级别均为股级。
二、部门预算单位构成
津市市药山镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市药山镇人民政府。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算5,815.76万元，其中，一般公共预算拨款1,011.66万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入771.1万元，上级财政补助收入4,033万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加100.45万元，主要原因是人员工资增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算5,815.76万元，其中：一般公共服务支出5,283.07万元，社会保障和就业支出43.4万元，卫生健康支出14.41万元，农林水支出445万元，住房保障支出29.88万元，支出较去年增加100.45万元，主要原因是人员工资的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,011.66万元，其中：
1、201（类）03（款）01（项）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），年初预算为478.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为47.34%。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为39.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.94%。
3、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为3.56万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.35%。
4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为14.41万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.42%。
5、213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助，年初预算为445万元，占一般公共预算拨款支出比例为43.99%。
6、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为29.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.95%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算566.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。
（三）附属单位补助支出：2021年本部门附属单位补助支出预算445万元，主要是对附属单位补助支出445万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算支出
2021年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费126.37万元，比上年预算减少40.79万元，下降24.4%，主要原因是日常公用经费支出减少。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算8万元，召开50次会议，人数1000人，内容为辖区范围内的各单位安全生产、综治维稳调度会、人大换届选举及述职，经济工作会等；培训费预算3万元，拟开展10项培训，人数4000人，内容为各单位安全生产业务培训会议、下岗再就业人员技能培训班、各线块的业务培训讲座；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额4040万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算4000万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5,815.76万元，其中，基本支出1,175.76万元，项目支出4,195万元，其他支出445万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
