津市市住房保障服务中心2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省有关房地产业的政策和法律法规；拟订本市房地产管理的办法措施和房地产业与城市住宅建设发展规划，并组织实施。
2、承担规范全市房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任；负责全市房地产开发经营的监督管理；负责房地产开发企业资质的审核报批和发证；负责房地产开发项目的审核工作；参与房地产开发项目设计方案和施工图纸审查；参与市城区房地产开发项目的竣工验收工作；负责推进住宅产业化；负责商品房（预）销售管理；参与市城区城镇土地使用权出让、转让和开发利用工作；负责规范全市商品房的交付使用和房地产开发企业的商品房保修行为；负责全市房屋价格信息采集和公布工作。
3、承担监管全市物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任；负责全市物业服务企业资质初审工作；负责指导、监督规范物业服务行为和新建小区配套验收工作；指导全市物业服务招投标工作。
4、负责制定房屋交易政策、规章制度的实施办法及相关规范性文件并监督执行；指导监督全市房屋产权交易管理；负责房屋转让、抵押、租赁等房屋交易管理，房屋测绘及面积管理、楼盘表的建立，房屋交易档案管理；协同市国土资源局指导房屋登记工作；负责个人住房信息系统的建设、维护与管理；负责政策性住房上市交易管理；负责城区国有直管公房管理。
5、承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的管理；负责房屋中介服务机构资质的审核和报批工作；负责对全市房地产开发企业、物业服务企业及房屋中介服务机构和从业人员等市场的信用信息管理。
6、贯彻落实国家、省关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施；拟订全市住房制度改革的方案并组织实施；负责房改遗留问题的处理。
7、负责组织、指导、监督全市房地产项目房屋维修资金的归集和使用管理工作。
8、负责组织、指导、监督白蚁防治预防和灭治工作。
9、负责组织、指导、监督国有土地上房屋征收与补偿和房屋安全鉴定工作；负责市城区房屋征收项目房屋评估报告技术审查工作；负责市城区旧城改造和棚户区改造工作。
10、负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作。
11、负责房地产市场管理的行政执法工作。
12、负责指导市房地产业协会工作。
13、承办市委、市政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。
（二）机构设置
津市市住房保障服务中心内设机构包括：从预算单位构成看，我单位部门预算只包括单位本级预算，下设8个职能科室：办公室、人事股（党风廉政室）、财务股、工会老干室、市场监管股、物业管理股（老旧小区改造管理股）、法制股和公租房管理股。
二、部门预算单位构成
津市市住房保障服务中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市住房保障服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算10,879.75万元，其中，一般公共预算拨款379.75万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入10,500万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加3,428.83万元，主要原因是项目支出增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算10,879.75万元，其中：社会保障和就业支出13.42万元，卫生健康支出25.67万元，城乡社区支出10,826.55万元，住房保障支出14.11万元，支出较去年增加3,428.83万元，主要原因是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算379.75万元，其中：
1、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为11.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.02%。
2、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为1.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.51%。
3、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，年初预算为25.67万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.76%。
4、212（类）01（款）01（项）行政运行（城乡社区管理事务），年初预算为326.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为85.99%。
5、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为14.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.72%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算341.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算支出
2021年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费99.3万元，比上年预算增加5.5万元，增长5.86%，主要原因是日常运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为5.1万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费2.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.1万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5.24万元，主要是厉行节约，继续对“三公”经费进行压减。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.1万元，拟召开1次会议，人数30人，内容为住保等相关工作会议；培训费预算0.6万元，拟召开2次培训，人数30人，内容为机关干部、专业技术人员以及物业管理等相关业务工作培训；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额534万元，其中，货物类采购预算34万元；工程类采购预算400万元；服务类采购预算100万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为10,879.75万元，其中，基本支出341.75万元，项目支出10,538万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
