2021年津市市道路运输服务中心部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责国家和省有关道路运输法律法规和方针政策的宣传普及工作。
2、参与编制全市道路运输行业中长期发展规划和道路运输、交通物流业等发展专项规划，参与起草道路运输管理规范性文件。
3、协助市交通运输局做好市本级及市辖区道路运输经营及道路运输相关业务行政许可申请材料的核查；承担全市道路运输行业运行发展、管理服务等事务性工作；参与相关安全应急事务性工作。
4、承担市本级及市辖区道路运输、城市公共客运及相关业务领域的质量信誉考核、信用体系建设等事务性工作。
5、参与提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员培训、城市公共客运价格的调整建议。
6、负责道路运输、城市公共客运市场运行监测、行业统计分析、政策评估工作；承担行业信息化建设工作、道路运输车辆动态监控和联网联控工作。
7、负责道路运输从业人员管理的教育培训、诚信考核、权益保障等事务性工作。
8、负责道路运输车辆年度审验工作；负责全市道路运输行业环境保护、节能减排、新技术推广等工作。
9、负责道路运输行业燃油数据统计核实上报等事务性相关工作。
10、承办市交通运输局交办的其他工作。
（二）机构设置
津市市道路运输服务中心内设机构包括：共设股室8个，分别是：综合办公室、财务股、安全应急服务股、机动车维修及车辆技术服务股、城市公共客运股、道路客运服务股、货运物流服务股、驾培和从业人员服务股等。
二、部门预算单位构成
津市市道路运输服务中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市道路运输服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算528.39万元，其中，一般公共预算拨款528.39万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少51.62万元，主要原因是经费拨款减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算528.39万元，其中：社会保障和就业支出42.02万元，卫生健康支出14.18万元，交通运输支出443.98万元，住房保障支出28.21万元，支出较去年减少51.62万元，主要原因是交通运输支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算528.39万元，其中：
1、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为37.62万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.12%。
2、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为4.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.83%。
3、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，年初预算为14.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.68%。
4、214（类）01（款）01（项）行政运行（公路水路运输），年初预算为443.98万元，占一般公共预算拨款支出比例为84.03%。
5、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为28.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.34%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算508.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算支出
2021年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费80.63万元，比上年预算减少33.68万元，下降29.46%，主要原因是过“紧日子”、厉行节约，继续压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元，主要是厉行节约，继续对“三公”经费进行压减。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数200人，内容为全市道路运输行业运行发展研讨、道路运输法律法规和方针政策的宣传普及等；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数80人，内容为出租车人员在岗继续教育培训；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额11万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为528.39万元，其中，基本支出508.39万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
