中共津市市委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开

目 录 

第一部分 2021年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释 

第二部分 2021年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、专项资金绩效目标表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2021年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行中央、省、常德市关于机构编制工作的政策法规，起草有关机构编制管理规定。

2、在市委编委领导下，按权限负责全市各级党政机关,人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关、高新区、镇（街）和事业单位的机构编制管理工作。

3、根据党中央、省委、常德市委及市委要求和部署，研究起草全市机构改革方案，审核市直部门和高新区、镇（街）机构改革方案，指导协调全市机构改革及机构编制管理工作。

4、审核副科级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定；协调市直机关各部门的职能配置及其调整，协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与高新区、镇（街）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

5、审核党政机关、市委市政府派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核各镇人员编制总额，审核股级行政机构设置，指导和监督实施机构限额管理。审核市人大、市政协、市监委和各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6、研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审核市直部门所属副科级事业单位的机构编制，审批股级事业单位的设置，负责全市事业单位登记管理工作。

7、负责全市机构编制实名制管理，推进权责清单工作；对全市各级各部门贯彻中央、省委、常德市委和市委关于机构编制方针政策和重要决定的情况进行监督检查；完成市委和市委编委交办的其他任务。

（二）机构设置 

中共津市市委机构编制委员会办公室内设机构包括：市委编办设2个股室，分别是综合股、机构编制股，1个二级机构是市机构编制事务中心，股室和二级机构均未独立核算。 

二、部门预算单位构成 

中共津市市委机构编制委员会办公室只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共津市市委机构编制委员会办公室。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算166.75万元，其中，一般公共预算拨款166.75万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少3.67万元，主要原因是过“紧日子”、厉行节约，继续压减一般性支出。 

（二）支出预算：2021年本部门支出预算166.75万元，其中：一般公共服务支出150.25万元，社会保障和就业支出8.14万元，卫生健康支出2.7万元，住房保障支出5.66万元，支出较去年减少3.67万元，主要原因是过“紧日子”、厉行节约，继续压减一般性支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算166.75万元，其中： 

1、201（类）31（款）01（项）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务），年初预算为150.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为90.1%。 

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为7.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.53%。 

3、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为0.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.35%。 

4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为2.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.62%。 

5、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为5.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.39%。 

具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算131.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算34.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。 

五、政府性基金预算支出 

2021年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、国有资本经营预算支出 

2021年本单位无国有资本经营安排支出预算。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费36.99万元，比上年预算增加0.57万元，增长1.57%，主要原因是日常运行经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为3.9万元，其中，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。 

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1.8万元，拟召开3次会议，人数100人，内容为改革、监督检查等相关工作会议；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数300人，内容为事业单位登记网上办理、机构编制综合管理平台网上办理等相关业务工作培训；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额3.2万元，其中，货物类采购预算3.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为166.75万元，其中，基本支出131.95万元，项目支出34.8万元，具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表 

中共津市市委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开表.XLS