2021年津市市市场服务中心部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、市属国有市场治安、消防、卫生等日常服务。
2、负责市场资产的开发建设、规划管理、物业服务，提供交易所和服务设施等职责。
3、承担着市场的开发建设、规划管理、物业服务。
4、维护市场治安、消防、卫生安全等职责。
（二）机构设置
津市市市场服务中心内设机构包括：市场服务中心为独立核算事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设三个职能股（室），即办公室、政工股、财务股。五个农贸市场管理所，即福民市场管理所、和平市场管理所、生产街综合大市场管理所、三眼桥市场管理所、襄阳街市场管理所。没有下属单位或机构。
二、部门预算单位构成
津市市市场服务中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市市场服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算511.37万元，其中，一般公共预算拨款421.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入90万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少2.85万元，主要原因是非税收入减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算511.37万元，其中：社会保障和就业支出47.37万元，卫生健康支出10.52万元，商业服务业等支出431.61万元，住房保障支出21.87万元，支出较去年减少2.85万元，主要原因是非税收入减少，相对应支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算421.37万元，其中：
1、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为29.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.92%。
2、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为14.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.46%。
3、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为3.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.86%。
4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为10.52万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.5%。
5、216（类）02（款）01（项）行政运行（商业流通事务），年初预算为341.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为81.07%。
6、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为21.87万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.19%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算421.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算支出
2021年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费95.84万元，比上年预算增加68.64万元，增长252.35%，主要原因是日常运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5.4万元，主要是厉行节约，压减“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开4次会议，人数100人，内容为市场创建、食品安全等相关工作会议；培训费预算1万元，拟开展5次培训，人数80人，内容为机关干部、专业技术人员以及市场管理、创建巩固等相关业务工作培训；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额53.5万元，其中，货物类采购预算7.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算46万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为511.37万元，其中，基本支出511.37万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
