津市市住房和城乡建设局2019年部门决算公开
津市市住房和城乡建设局2019年部门决算公开
目 录
一、本单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、本单位2019年部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、本单位2019年部门决算情况说明
（一）关于本单位2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于本单位2019年度收入决算情况说明
（三）关于本单位2019年度支出决算情况说明
（四）关于本单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于本单位2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于本单位2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项
四、名词解释
一、单位概况
（一）部门职能职责
（1）承担牵头推进新型城镇化战略的工作。贯执行国家、省、常德市有关城乡规划、村镇建设、住房保障、园林绿化、风景名胜区建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、建筑构件、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划和年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理。
（2）受市政府委托，具体组织我市城市规划区总体规划、详细规划、专业规划的编制、审查、报批和规划实施的管理工作；指导全市镇、集镇和村庄规划的编制工作，负责组织集镇和村庄规划的审查、报批和实施。
（3）负责建设项目的验线和竣工验收；负责我市城市和建制镇规划区内建设用地和建设工程的规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责城市国有土地使用权的出让、转让的规划管理；负责全市集镇和村庄内建设用地和建设工程的规划管理，核发《乡村建设规划许可证》；负责城市规划设计资质管理。
（4）负责小城镇建设指导、公寓楼安置建设；参与全市土地利用总体规划和城市总体规划、分区规划、详细规划、城镇乡体系规划及其相关专业规划的审查。
（5）会同有关部门负责全市建设工程项目的计划调度、巡察监督、工程质量、安全生产、备案等工作；参与建设工程的竣工联合验收工作。
（6）负责全市建筑施工、建筑安装、建设监理、建筑装饰、建筑材料试验、预制构件、市政管网、商品混凝土和建筑行业资质审核的管理工作；按照国家和省规定的权限，负责全市勘察设计、建筑施工、建筑安装、建筑企业、市政公用工程施工、房地产开发（拆迁）、物业管理和中介机构等其他相关类别资质的申报、审查、审批和发证认证工作。
（7）根据国家基本建设程序，负责全市建设项目（含工业与民用建筑、市政公用工程）的初步建设方案评审和报批工作。
（8）承担实施工程建设质量标准的责任，指导和管理全市建筑活动。监督管理建筑从业资格、工程监理、工程招投标以及工程质量和安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动；组织协调建筑企业、勘察设计企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。
（9）指导全市城乡住房制度改革工作和房地产业的管理。拟订全市住房建设规划并指导实施，编制全市保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；指导保障性住房建设工作；会同有关部门指导城镇土地开发利用、土地使用权有偿转让;指导和规范房地产市场。
（10）指导城市供水、排水、计划用水、污水处理、燃气、热力、市政道路、城市桥梁、城市路灯、城市排涝等工作。参与全市的水系治理；负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。
（11）指导全市城乡风景园林绿化规划建设、管理、监督工作，指导园林绿化企业行业管理，会同有关部门负责风景名胜区的审核报批及其建设管理。
（12）负责住建系统（规划、建筑、公用事业、房地产）行政执法工作；负责规划、城建档案的收集、整理、保管、利用工作。
（13）承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。负责施工图审查；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作，指导城市地下空间的开发和利用。
（14）负责村镇建设工作。拟订村镇建设相关制度并指导实施；指导村镇住房建设及农村危房改造；指导村庄人居生态环境的改善工作；指导全市重点村镇的建设；组织重点镇、中心镇、特色镇、示范镇等村镇项目的申报和管理工作,推进城乡一体化建设工作。
（15）承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。指导全市建设行业科技项目的开发和新技术、新产品的推广与运用；组织实施重大建筑节能项目。
（16）负责制定全市建设人才的培训规划，开展职业技术培训教育，组织和管理住建系统职工队伍培训和继续教育工作，指导协调城乡规划和建筑业学会工作。
（17）会同有关部门筹措和管理城市建设资金；汇总编制年度城市建设项目计划，指导、监督住房城乡建设系统城市建设经费的使用；对市本级建设工程预（决）算进行初审；指导和检查本行业企、事业单位国有资产的管理。
（18）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
根据编委核定，我单位内设科室7个，所属事业单位 7个， 内设科室室分别是办公室、法制股、人事股、财务审计股、城镇建设管理股、建筑业管理股、规划管理股。
所属事业单位分别是公用事业管理处、城市燃气热力管理办公室、市建设工程招标投标管理办公室、市村镇建设管理站、市建设工程交易中心、市城市园林绿化管理办公室、市城建档案馆七个事业单位。
二、本单位2019年部门决算表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
三、本单位2019年部门决算情况说明
（一）关于本单位2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入3609.43万元，比上年下降20.73%。年度总收入下降原因是由于项目收入减少，导致年度总收入下降；总支出3609.43万元，比上年下降20.73%。年度总支出减少是因为项目支出减少，导致年度总支出下降。
（二）关于本单位2019年度收入决算情况说明
2019年本年收入3609.43万元。其中公共预算财政拨款收入2609.43万元，占总收入的72.30%；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，占总收入的27.7%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。
（三）关于本单位2019年度支出决算情况说明
2019年本年支出3609.43万元。一般公共预算财政拨款支出2609.43万元，占本年支出的72.30%；政府性基金预算财政拨款支出1000万元，占总支出的27.7%；其他收入支出0万元，占本年总支出的0%。
（四）关于本单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款总收入3609.43万元，比上年减少20.73%，其中一般公共预算财政拨款收入2609.43万元。年度总收入下降原因是由于项目收入减少，导致年度总收入下降。财政拨款总支出3609.43万元，比上年减少20.73%，其中一般公共预算财政拨款支出2609.43万元。年度总支出减少是因为项目支出减少，导致年度总支出下降。
（五）关于本单位2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
１、财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款本年支出2609.43万元，比上年减少42.69%。年度总支出减少是因为项目支出减少，导致年度总支出下降。
２、财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，节能环保支出1060.53万元，占本年财政拨款支出的40.63%；城乡社区支出1237.65万元，占本年财政拨款支出的47.43%；农林水支出221万元，占本年财政拨款支出的8.49%；住房保障支出90.25万元，占本年财政拨款支出的3.45%；
３、财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数2609.43万元，比年初预算942.52万元增长176.86%。其中基本支出决算数617.47万元，比年初预算722.52万元减少14.54%；项目支出决算数1991.96万元，比年初预算220万元增长805.44%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：一是机构改革人员调整；二是三公经费的控制导致基本支出决算金额低于年初预算金额。二是年度预算中不含专项项目经费的收入支出，而决算时增加了专项项目经费的收入支出。
（六）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出617.47万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的23.66%。其中人员经费517.35万元，占基本支出的83.79%；日常公用经费100.12万元，占基本支出的16.21%。
（七）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019年“三公”经费支出2.01万元，比年初预算10万元下降79.9%，比上年2.22万元下降9.86%。其中：因公出国（境）支出0万元，与上年支出0万元持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元下降0%，比上年0万元下降0%；公务接待费支出2.01万元，比年初预算10万元79.9%，比上年2.22万元下降9.86%。“三公”经费中公务接待费下降的主要原因是我局进一步加强对公务接待的管理，严格按照接待标准进行公务接待。公务用车制度改革后我局三台公务用车全部上交，因此公务用车购置及运行维护费为0。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年因公出国（境）团组数及人数为0，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量0台。全年公务接待101批次，565人次。
（八）关于本单位2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１、政府性基金预算收入支出决算总体情况。
2019年我局政府性基金预算收入为1000万元，比上年上增加132.83%。总支出1000万元，比上年增加132.83%
２、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年我局政府性基金预算财政拨款支出项目支出1000万元，占政府性基金预算拨款支出的100%，比上年增加132.83%。
（九）其他重要事项
１、机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费100.12万元，比上年119.15万元下降15.97%。下降的主要原因是本单位对三公经费的进行了比较严格的控制。
２、政府采购支出情况。2019年度我局政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
３、国有资产占用情况。截止2019年12月31日，我局共有车辆0辆，行政执法用车0台，一般公务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。
4、预算绩效情况的说明。我局2019年在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了城市建设工作发展。
（1）部门整体收支概况。2019年度住建局决算总支出3609.43万元，其中基本支出决算数617.47万元，项目支出决算数2991.96万元。
（2）整体支出绩效目标。目标1：贯执行国家、省、常德市有关城乡规划、村镇建设、住房保障、园林绿化、风景名胜区建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、建筑构件、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划和年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理。
目标2：负责我市城市和建制镇规划区内建设用地和建设工程的规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责城市国有土地使用权的出让、转让的规划管理；负责全市集镇和村庄内建设用地和建设工程的规划管理，核发《乡村建设规划许可证》；负责城市规划设计资质管理。
目标3：监督管理建筑从业资格、工程监理、工程招投标以及工程质量和安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动；组织协调建筑企业、勘察设计企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。
目标4：拟订全市住房建设规划并指导实施，编制全市保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；指导保障性住房建设工作；会同有关部门指导城镇土地开发利用、土地使用权有偿转让;指导和规范房地产市场。
目标5：参与全市的水系治理；负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。
目标6：参与全市的水系治理；负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。
目标7：指导全市建设行业科技项目的开发和新技术、新产品的推广与运用；组织实施重大建筑节能项目
（3）绩效目标完成情况。2019年，我局主要完成了以下几个方面的工作：一、以主题教育为推手，队伍建设再上新台阶；二、以项目建设为抓手，城市建设再现新变化。1、基础设施建设：年内，完成澧水风光带孟姜女大道路灯改造、刘公桥路人行道、封家台路、检察院南巷道、澹水堤硬化、农科路、汤家湖东路等28个城建计划的项目施工。启动津港大道改造工程。澧水风光带完成资金投入1亿元，年底全面对市民开放。2、黑臭水体治理。完成城区长山湖、汤家湖、汪家桥、护市电排4处，乡镇白衣下方台、新洲区家垸2处黑臭水体治理任务。汪家桥、护市电排黑臭水体治理工作。三湖公园治理取得突破性实效。常德副市长尹正锡、市长曹立军、湖南省副省长陈文浩视察后认为，津市三湖是黑臭治理的可推广、可借鉴、可复制样本。3、城市维护管理。市政部门全年投入270万元，对全市1968盏路灯、4.6公里排水、2200平米城市道路和人行道进行了维护。园林部门全年投入近280万元，对市城区（含工业园）77万平米公用绿地及花卉苗木进行了修剪、补栽补种、抗旱打药施肥。4、污水处理建设运行。市海川达水务有限公司提标扩建工程于2018年8月开工建设，同年12月项目建设完成。2019年8月23日完成五方责任主体竣工验收。工程总投资6471万元，包括扩建规模2万吨/日，提标（含一期）4万吨/日。现运行正常，出水指标、处理水量稳定，水质完全达到一级A标准。5、海绵试点验收。试点期间，46个海绵项目全部完工。按排水分区统计，试点区相关的排水分区海绵城市建设总面积达到8.3平方公里，试点区域年径流总量控制率达到75%以上。海绵城市建设区域内的河湖水系水质优于《地表水环境质量标准》IV类标准,且优于海绵城市建设前的水质。为促进雨水收集利用，在民安路三期公租房内建设了一座雨水调蓄池，在大雨时蓄存雨水并灌溉公租房内三期绿化，三湖公园、团湖承担收纳周边雨水的功能。4处易涝点清远路、团湖大道靠近收费站段、嘉山大道与周家铺路交叉处、中联大道与胥家湖路交叉处已完成整治。海绵城市建设通过省级验收。三、以民生实事办理为目标，城市公益事业有新进展。1、脱贫攻坚。单位系统35人对全市四个乡镇13个自然村居66户脱贫帮扶工作任务，今年脱贫21户。人平均走访6次，办理改水、改电、救助及农村基础设施建设等具体实事33件。单位全年扶贫经费投入20万元。对109户农村存量危房进行危改，完成了年初既定的危改清零目标。2、城市供水供气。年内，新增供气用户2264户，全市天然气用户达25026户，今年城乡供气4441757立方米。新增供水用户2236户，全市饮用水用户达54575户，为2253户低保、“三无”对象减免6万吨生活用水。四、以建筑业为重点，质量安全环保管理呈现新气象；五、以优化营商环境为追求，其他工作得到有效统筹。
（4）部门整体支出情况分析。2019年总支出3609.43万元。一般公共预算财政拨款支出2609.43万元，占本年支出的72.30%；政府性基金预算财政拨款支出1000万元，占总支出的27.7%；其他收入支出0万元，占本年总支出的0%。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
